Auditoria

|AUDITORIA A PROCESOS DE CONTROL INTERNO |
| |CUMPLIMIENTO |COMENTARIOS |RECOMENDACIONES|
| |SI |NO | | |
|PROCESOS | | || |
|CARTERA | | | | |
|Arqueos telefónicos a clientes |X | |Hasta la fecha no se hanpresentado casos relevantes con este | |
| | | |control. | |
|planilla de control sobre arqueos telefónicos |X | || |
|Arqueos de documentos a vendedores. |X | |Hasta la fecha no se han presentado casos relevantes con este | |
| || |control | |
|Planilla de control sobre arqueos a vendedores | |X |No existe ningún formato donde se encuentre relacionado el |Generaremos un formato que registre por fecha y/o |
|| | |control de los arqueos a los vendedores. Según el |periodo, y vendedor los arqueos realizados en la |
| | | |procedimiento este control lo maneja la Coordinadora de Cartera|regional |
|| | |Nacional | |
|Circularizaciones de saldos. | |X |Este proceso nunca se ha hecho. La coordinadora de cartera me |Se asignara una persona en el Departamentode |
| | | |informa que con los arqueos telefónicos a clientes, también se |Cartera que programe esta circularizacion. |
| | | |confrontan saldos. ||
|Revisión de saldos en cartera. |X | |La Coordinadora de Cartera, permanentemente lleva acabo esta | |
| | | |labor y a su vez cada quince días en los Comités...