auditoria

Formato para Plan de Auditoría

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Código:ITMORELIA-CA-PG-003-02

Instituto Tecnológico de Morelia
Documento de Referencia:
Domicilio: (2)
Objetivo:(3)
Alcance: (4) (*)

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NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008

Idioma:
NACE:

Español
37

FECHA (5):
HORARIO (6)

PROCESO/ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO
Reunión de apertura

PARTICIPANTES (7)

CONTACTO (8)

Alta dirección, Jefes de
departamento, Equipo
Auditor

Director/RD

Alta dirección,
departamento,
Auditor

ÁREA/ SITIO (9)

Director/RD

Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1,
**4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1,**8.2, 8.3,
8.4, **8.5
Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3,5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3
Proceso de administración de recursos (Recursos
materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3,
8.5.2,8.5.3
Proceso de vinculación (Promoción Cultural y
Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas)
7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4,
8.5.2, 8.5.3
Proceso educativo (Verificar elplan de calidad)
Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1,
5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6,
8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3
Reunión de CierreITMORELIA-CA-PG-003-02

Jefes de
Equipo

Rev. 0

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FECHA: (5)
HORARIO(6)

PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO

PARTICIPANTES (7)

CONTACTO (8)

ÁREA / SITIO (9)

(10)
________________________________________________________________
Nombre y firma delauditor líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor
** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia
• El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y...