auditoria

INDICE:


1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1.- Programación de las Auditorías
5.2.- Auditores Internos de Calidad
5.3.- Preparación de la Auditorías
5.4.- Realización de Auditorías
5.5.- Informe de la Auditoría
5.6.- Acciones correctivas derivadas
6. REGISTROS Y ANEXOS








ELABORADO REVISADO APROBADO




Líderdel equipo de inocuidad Gerente Gerente
Fecha: Fecha: Fecha:


1. OBJETO

Establecer las directrices para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de HHH, S.L., para verificar la eficacia de la implementación del mismo o, en caso contrario, detectar las anomalías y establecer las acciones para eliminarlas.


2. ALCANCEEste Procedimiento se aplica a las auditorías internas de la calidad que se realizan en HHH, S.L. sobre las funciones y actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos.


3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencia los siguientes documentos:

• Documentación del Plan de APPCC.
• ProcedimientoGeneral de Elaboración y Control de la Documentación.
• Procedimiento General de Control de los Registros.
• Procedimiento General de Acciones llevadas a cabo.
• Procedimiento General de Formación.


4. GENERALIDADES

Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensiónen que se cumplen los criterios de auditoría.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.


5. DESARROLLO

5.1.- Programación de las Auditorías

A principios de año, el Líder del equipo de inocuidad de los alimentos planifica el Programa de Auditorías Internas PG-8.4.1, de carácter anual, que cubre todas las actividades incluidas en el Sistema de Gestión de laInocuidad de los Alimentos de HHH, S.L.

En el Programa de Auditorías Internas PG-8.4.1 figura:

• Departamento/s auditado/s
• Auditores designados
• Fechas propuestas para la realización de las auditorías
• Observaciones

Una vez aprobado dicho programa por el Gerente, el Líder del equipo de inocuidad de los alimentos se encarga de comunicárselo por escrito a las personas implicadas enlas auditorías.

Cualquier persona puede proponer la realización de auditorías del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos que no estén previstas en el Programa Auditorías Internas PG-8.4.1 en los siguientes casos:

• Cuando se hayan producido cambios significativos en el SGIA.
• Cuando se deba verificar la implantación de acciones correctivas.

Si durante la vigencia delprograma el Líder del equipo de inocuidad de los alimentos y/o el Gerente consideran conveniente incluir alguna de estas auditorías extraordinarias, u otras causas aconsejan modificar la programación, el proceso a seguir para emitir el nuevo programa será el mismo que el descrito para el programa anual original.


5.2.- Auditores Internos de Calidad

Los auditores o personas designadas en HHH, S.L.para realizar las auditorías del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos pueden ser:

• Personal propio de HHH, S.L. cualificado como auditor interno Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos y con la formación adecuada en el conocimiento del sistema APPCC.

• Personal contratado a una Organización externa.

HHH, S.L. se asegura de la total objetividad eimparcialidad del proceso de auditoría mediante una adecuada selección de los auditores, teniendo en cuenta que un auditor siempre ha de ser independiente del departamento a auditar.

Los requisitos que deben cumplir los auditores internos pertenecientes a HHH, S.L. se detallan en el registro Perfil de Puesto PG-6.2.1 correspondiente.

HHH, S.L. exige el siguiente perfil de puesto para los auditores del...