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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
EMPRESA: CALIDAD EN VIDRIO S.A. DE C.V.
APLICADO A: ___________________________________
FECHA DE APLICACIÓN: 5 de febrero de 2014
Departamento: AdministraciónGerencia:
Departamento:
Oficina:
Sección:
Puesto:
Tiempo en el puesto:
Nombre de su jefe inmediato:
¿Le gustaría desempeñar algún otro puesto? Si_____ No_____
¿Cuál?
¿Por qué?
¿Cuál essu grado máximo de estudios? _____________ Edad: _________________

El principal objetivo de su trabajo es:
¿Cuáles son las responsabilidades más importantes de su trabajo?

¿Maneja documentosconfidenciales y/o valiosos dentro de su puesto?
Si _________ no ______ ¿Cuáles?

¿Podría decirme si ha desempeñado otros puestos? Si ______ no______
¿Cuáles?

Planeación
1.- Mencione cuálesson los objetivos generales de su departamento u oficina:

2.- ¿Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? Si_____ no___
¿Por qué?
3.- Indique en qué medida se han alcanzado los objetivoshasta este momento:

4.- ¿Existe algún medio de control para el alcance de estos objetivos?
Si ______ no ___ ¿Cuál?
¿Por qué?

5.- ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene paracumplir satisfactoriamente su objetivo?

6.- ¿Se encuentran claramente definidas y por escrito, las políticas del departamento? Si _____ no____ ¿Por qué?

7.- ¿Me podría mencionar cuáles son laspolíticas del departamento y específicamente de su oficina?

8.- ¿Quién las elabora?

9.- ¿Considera usted que las políticas señaladas son adecuadas?
Si___ no _____ ¿Por qué?

10.- ¿Se siguenrealmente los lineamientos de estas políticas? Si_____ no____ ¿Por qué?

11.- ¿Existen planes y programas generales y particulares para el desarrollo de las actividades encomendadas a este departamento uoficina?
Si ____ no ___- (En caso negativo) ¿Por qué?

12.- ¿Quién los elabora y qué período comprende?

13.- ¿Quién los autoriza?

14.- ¿Quién los evalúa?

15.- ¿Cómo se evalúa?

16.-...