AUDITORIA

TRABAJO DE AUDITORIA


Para efectuar la Auditoria de Sistemas en _SAPT – PIURA, se realizará un Plan de Trabajo de acuerdo a las normas de control interno para sistemas computarizados.

1. Recolección de Información y verificación del cumplimiento del numeral 500-01: Organización del Área de Informática.

1.1 Solicitar el Organigrama y el MOF del área de informática.
ORGANIGRAMAGENERAL




ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.


Actualmente el SATP – PIURA cuenta con un departamento de informática, un Supervisor de Sistemas; llamado dentro del organigrama como Gerente de Oficina de Informática desempeña las siguientes funciones:

Funciones del personal

1. Departamento de Informática:
a. Formular y proponer a le gerencia general laspolíticas, normas, planes y programas que corresponden al ámbito de su independencia
b. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades a su cargo y de operaciones
c. Informar al gerente de administración sobre el desarrollo de actividades del área, periódicamente o cuando lo solicite
d. Administrar al personal y recursos que sean asignados al área a su cargo
e. Gestionar laasignación de personal y recursos necesarios para el adecuado desempeño de labores del área a su cargo
f. Controlar y supervisar el cumplimiento de las actividades de los especialistas y analistas que conforman el área de informática
g. Elaborar el plan de desarrollo informático
h. Formular el plan anual de desarrollo informático
i. Presentar propuestas de desarrollo de sistemas que optimicen losprocesos operativos de la institución
j. Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas y la confiabilidad de los equipos informáticos
k. Presentar propuestas de hardware y software que incorporen nuevas tecnologías para optimizar el desarrollo funcional de la institución
l. Aprobar el desarrollo de los sistemas informáticos para uso de la institución
m. Presentar los proyectos de sistemasinformáticos para uso de la institución de acuerdo con el plan aprobado
n. Elaborar el plan de trabajo del área de informática, referido a nuevos sistemas y/o modificaciones a los sistemas existentes en coordinación con la gerencia de operaciones y administración
o. Realizar coordinaciones con entidades externas
p. Controlar la administración de los sistemas operativos y base de datos
q.Administrar la operación continua de los sistemas de información que posee la institución
r. Formular el plan anual de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de la institución
s. Formular, controlar y evaluar la ejecución del plan de contingencias informáticas de la institución
t. Supervisión y evaluación del mantenimiento y reparación de las computadoras
u. Las demás que le asigne elgerente de administración

2. División de desarrollo
a. Formular, controlar y evaluar la ejecución del plan anual de desarrollo informático en coordinación con la jefatura de la división y demás jefaturas de la institución
b. Dirigir la implementación y pruebas de los sistemas informáticos dados los requerimientos de la institución
c. Evaluar y emitir opinión técnica sobre el softwarenecesario para el desarrollo de los sistemas informáticos dados los requerimientos de la institución
d. Apoyar el desarrollo de los sistemas informáticos
e. Evaluar y analizar los requerimientos de los usuarios referente a modificaciones nuevas o implementaciones de los sistemas
f. Realizar pruebas de los sistemas antes de ponerlos en funcionamiento
g. Elaboración del cronograma anual delmantenimiento de hardware
h. Las demás funciones que le asigne el jefe del departamento

3. Unidad de programación
a. Planea, diseña, dirige y controla los proyectos y planes de sistematización de la unidad
b. Sugiere a la jefatura de división el empleo de los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para garantizar un control eficiente de los sistemas a su cargo
c. Ejecuta la planeación,...