Auditoria

CONCEPTO | DATOS OBTENIDOS |
NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRACE S.A. DE C.V. |
GIRO DE LA EMPRESA: | ESMALTES PARA BOTES |
RESPONSABLE DEL AREA DE CALIDAD: | ING. LUCIO MARIN |
AREAS O FACTORES AEVALUAR: | AREA DE CALIDAD: 1. SISTEMA DE CALIDAD 2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 3. GESTION DE LOS RECURSOS 4. REALIZACION DEL PRODUCTO 5. MEDICION DE ANALISIS Y MEJORAS |DISTRIBUCION DE TAREAS POR AUDITOR: | |

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL |
EMPRESA:_______________________________________ FECHA DE INICIACIÓN_________UNIDADADMINISTRATIVA:________________________________________ |
ETAPAS | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES | REFERENCIA | CLASES | SEMANAS |
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1 | INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:Obtener la información documental sobre: * Manual deprocesos * Reglamentos * Estadísticas * Informes * Registros de pedidos. Obtener información sobre: * El campo de trabajo * Organigrama * Lista de funciones * Datos sobre el volumende trabajo * Materiales de trabajo | AIJJLNJ | | | | | | |
2 | DOCUMENTOS LEGALESObtener información sobre: * Los ISSOS * Procedimiento de pedidos. | BISV | | | | | | |
3 |ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS * Objetivos * Políticas * Manual de organización * Lista de funciones * Procedimientos * Instructivos * Formas * Sistemas | YSVNTS | | | | | | |
4 |GRÁFICAS * Punto de equilibrio de ventas * Punto de equilibrio de producción * Punto de equilibrio de compras | DGTH | | | | | | |
5 | INFORME | | | | | | | |

FACTOR: SISTEMAS DECALIDAD |
EMPRESA:_______________________________________ FECHA DE INICIACIÓN_________UNIDAD ADMINISTRATIVA:________________________________________ |
ETAPAS | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES |REFERENCIA | CLASES | SEMANAS |
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1 | Recabar información sobre los sistemas de calidad. | | | | | | | |
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