Auditoria

Auditoria - Proyecto " Funcionalidad Certificado de Pagos EPS Famisanar Ltda." |
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Detalle | si | no | Obervación |
Escenario: Auditoria en la Operación. |
1. ¿Existe unCentro de Computo en la Organización con los recursos e Infraestructura adecuada? |   |   |   |
2. ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen alguna que pueda dañar elsistema? |   |   |   |
3. ¿Existe vigilancia en el Centro de Computio las 24 horas? |   |   |   |
4. A la entrada del cuarto de máquinas existe:
a. Vigilante
b. Recepcionista
c. Tarjeta decontrol de acceso
d. Nadie |   |   |   |
5. ¿Se ha instruido a personas sobre qué medidas tomar en caso de que alguien pretenda entrar sin autorización? |   |   |   |
6. ¿Saben qué hacer losoperadores del cuarto de máquinas en caso de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego? |   |   |   |
7. ¿Actualmente en la EPS Los niveles jerárquicos establecidos son necesarios y suficientes parael
desarrollo de las actividades del Departamento de Tecnología ? |   |   |   |
8. ¿Definame los Roles del Recurso para realizar Proyectos de carácter Web en la Compañia? |   |   |   |
9. ¿ExistePersonal adecuado para el Desarrollo de Aplicaciones Web y su mantenimiento en relación a Servidores, Tecnologías? |   |   |   |
10. Permiten los niveles jerárquicos actuales que se desarrolleadecuadamente la:

a. Operación
b. Supervisión
c. Comunicación ascendente
d. Comunicación descendente
e. Toma de decisiones

Si alguna de las respuestas en negativa, explique por qué: |   |  |   |
11. ¿El área y sub áreas tiene delimitadas con claridad sus responsabilidades? |   |   |   |
12. ¿Los puestos actuales son adecuados a las necesidades que tiene el área para llevar a cabosus funciones? |   |   |   |
13. ¿El número de empleados que trabajan actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas? |   |   |   |
14. ¿Exsisten Programas de Capacitación al...