auditoria

LOS PITUFOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. AUDITORÍA DE SISTEMA





















DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO
ADMINISTRATIVO - CONTABLE
PARA EMPRESA LOS PITUFOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

14/01/2011






















Santa Cruz, Bolivia




CONTENIDO



Pág.

Resumen Ejecutivo de la Evaluacion 6
Detalles de la Evaluacion alsistema informático 8
1. Antecedentes de la consultoría 8
1.1. Objetivo general 8
1.2. Objetivos específicos 8
2. Planificación de los trabajos de consultoría 8
3. Relevamiento de información 9
3.1. Datos del sistema informático actual 9
3.2. Exploración de módulos 9
3.3. Nuevos reportes propuestos 10
4. Encuesta a los usuarios 11
4.1. Preguntas de la encuesta realizada 11
4.2. Resultadosde la encuesta 11
5. Conclusiónde la Evaluacion 16
ANEXOS



















































Carta de presentación





Santa Cruz, enero 14 de 2011


Señores:
LOS PITUFOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Santa Cruz.-

Ref.: PRESENTACION DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO.


Apreciados señores:Luego de haber finalizado los servicios de consultoría correspondiente a la elaboración del DIAGNOSTICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO que actualmente se encuentra implementado en Los “Pitufos y Asociados” S.A., presentamos este documento en calidad de RESULTADO DEL DIAGNOSTICO del funcionamiento y seguridad del sistema informático del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Las actividadesdesarrolladas han sido coordinadas con la Gerencia General y el Encargado de Sistemas. Asimismo se ha interactuado con los usuarios directos del sistema informático y el desarrollador del mismo.

El resultado del diagnóstico se expone de dos maneras; la primera en un Resumen Ejecutivo del Diagnóstico y la segunda en las actividades desarrolladas para obtener el diagnóstico que se presenta.Agradeciendo toda la ayuda otorgada y la confianza depositada en nuestros servicios, le saludamos con nuestra mejor atención.

Atentamente,





GERENTE GENERAL CONSULTORA



















































Resumen ejecutivo

Resumen Ejecutivo de la Evaluación



Con la finalidad de facilitar la lectura ycomprensión del presente informe, hemos preparado un INFORME GERENCIAL, clase ejecutivo para ser utilizado por la Alta Gerencia:


1. El objetivo de la consultoría fue de evaluar el funcionamiento y seguridad del sistema informático de la Empresa LOS PITUFOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.
2. Se pudo establecer que el desarrollo e implementación del sistema fuepor procesos productivos o unidades de negocios.
3. La concepción y desarrollo del sistema no tuvo el enfoque administrativo contable, al no existir una complementariedad de un equipo multidisciplinario.
4. Las encuestas practicadas a los usuarios, nos inducen a establecer que existe un alto grado de inseguridad de fugas de información, debido a la falta de un software que sirva como barrerapara evitar las fugas físicas, lo que provoca que puedan dañar algún software o sacar información intrusos externos.
5. El desarrollo del sistema ha tenido un proceso de incubación de tres (3) años. Esto nos induce a pensar que han existidos muchos inconvenientes y falta de conocimiento de las particularidades de una industria.
6. Hasta la fecha no se ha podido estructurar los Estados Financieros,por la falta de información debido al software dañado por intrusos.
7. De acuerdo al diálogo sostenido con los responsables del desarrollo del sistema, se puede lograr la adecuación de las opciones del sistema a las necesidades de información de la empresa; incluyendo el desarrollo de los módulos complementarios a una administración integral. Esto requiere de un prolongado tiempo.
8. Por todo...