Auditoria

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|AUDITORIA DE SISTEMAS A LA EMPRESA ESTIBAS FERNEY VIANCHA |
|ENFOQUE ALREDEDOR DEL COMPUTADOR |
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Tabla de contenido
I. PLANEACION 3
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 3
1. ESTUDIO PRELIMINAR 3
2.1 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA. 3
2.2 CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE SISTEMA. 4
2.3 PLAN ESTRATEGICO 7
3 PROYECTOESTRATÉGICO 10
3.1 Determinación de áreas auditables: 10
3.2 Cronograma 11
3.3 Presupuesto 12
4 PROGRAMA DE AUDITORIA 13
4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO AUDITABLE. 13
4.2 OBJETIVOS DE AUDITORÍA 16
4.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 16
4.4 DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORÍA 18
5. DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN 27
5.1 Archivos permanentes 27
5.2 Archivos Corrientes 27II. INFORME 27

DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION EN LA EMPRESA ESTIBAS VIANCHA

PLANEACION

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar un examen al funcionamiento, procedimientos de acceso, emisión y almacenamiento de resultados, planeación y presupuestación, aspectos financieros, gestión administrativa de accesos, atención a usuarios y aldesarrollo de nuevos sistemas y por ultimo a las comunicaciones internas y externas del área de informática, con el fin de garantizar seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el entorno del sistema a través del establecimiento de medidas y controles necesarios.

ESTUDIO PRELIMINAR

1. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA.

El proceso de auditoria de sistema deinformación se llevara a cabo en la empresa ESTIBAS FERNEY VIANCHA, con Nit número 74.362.604, perteneciente al régimen común, Esta empresa tiene como actividad económica la fabricación de piezas y partes en madera, inicio sus operaciones hace 10 años y actualmente se encuentra ubicada en la Vereda Chameza Mayor en el municipio de Nobsa, Boyacá, su número telefónico es 7728321. Esta organizacióncuenta con sus respectivas normas de calidad y en la actualidad se encuentra certificada por ICONTEC, quien le da crédito y garantía a la calidad de sus productos, ESTIBAS FERNEY VIANCHA cuenta con un manual de funciones al que se rigen cada uno de sus empleados y administradores, en el momento se encuentran operando 15 empleados distribuidos en las áreas de producción y administración y ventas.Este ente económico maneja el correspondiente programa de control interno y cumple satisfactoriamente con las normas de seguridad permitiendo la disminución del nivel de riesgos de accidentes de trabajo.

La empresa cuenta con un excelente equipo de trabajo encabezado por su gerente FERNEY VIANCHA RINCON, contador MAURICIO GARCIA, subgerente INGRID MARIANA VARGAS, coordinadora de sistemas degestión FADDY AGUDELO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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1 CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE SISTEMA.

A) UBICACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA:
El área de sistemas a la cual se le realizara la auditoria correspondiente se encuentra ubicada en el área de administración y ventas.

B) ORGANIZACIÓN DEL AREA:
El área de sistemas de la empresa ESTIBAS FERNEY VIANCHA,

C) RESPONSABILIDADES, FUNCIONESY PROCEDIMIENTOS:
Los sistemas de información son manejados únicamente por la coordinadora de sistemas de gestión FADDY AGUDELO, Quien realiza actividades como redacción de informes, manipulación de archivos relacionados con los programas de gestión obtención de información relacionada con la nomina Para realizar sus actividades dispone de un computador de mesa marca SAMSUNG.

El segundo...