auditoria

Actor Responsable: Unidad de Auditoria Interna.
Directriz Estratégica: Verificar la Legalidad, exactitud y sinceridad de los sistemas de administración e información gerencial, sujetos a controlinterno, para realizar exámenes de los registros y estados financieros para así, determinar que sean pertinentes y confiables a manera de evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto dela gestión


Descripción de la Meta

Acciones a Ejecutar

Parroquias de Impacto

Costo a Ejecutar Bs.

Categoría del Presupuesto

Producto a Generar
Planificación Física de la MetaIndicadores de Gestión






I
II
III
IV

Realizar Tres (03) Auditorias Administrativa u operacional a Direcciones centralizadas
1. Realizar estudio preliminar de la Direccióncentralizada a auditar.
2. Identificar los procesos medulares con mayor incidencia en los resultados de la gestión.
3. Elaborar el Programa de Trabajo.
4. Solicitar información.
5. Ejecutar Auditoria con larevisión de las evidencias.
6. Elaborar-el informa preliminar.
7. Presentar informe preliminar.
8. Recibir reconsideración de las recomendaciones en el caso que se produzcan.
9. Emitir informedefinitivo de la actuación.

Cobertura Municipal


Tres (03) Auditorias Administrativa u operacionales realizadas
1
1

1
Eficacia:
(Auditorias Realizadas /Auditorias Planificadas)*100Actor Responsable: Unidad de Auditoria Interna.
Directriz Estratégica: Verificar la Legalidad, exactitud y sinceridad de los sistemas de administración e información gerencial, sujetos a controlinterno, para realizar exámenes de los registros y estados financieros para así, determinar que sean pertinentes y confiables a manera de evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de lagestión


Descripción de la Meta

Acciones a Ejecutar

Parroquias de Impacto

Costo a Ejecutar Bs.

Categoría del Presupuesto

Producto a Generar
Planificación Física de la Meta...