Auditoria

PLANEACION

En este proceso se va a auditar la empresa COOMEVA E.P.S en la parte de operativa del área de afiliación en el proceso de activación de usuario, teniendo en cuenta cada uno de los ítemsque tiene que tener en cuenta para cumplir con el objetivo y la misión de la empresa.

OBJETIVO: Gestionar la grabación y apropiación de los recursos correspondiente a la E.P.S.

ALCANCE: Desdela recepción de la afiliación y documentos soportes entregados por el proceso Comercializar el Servicio hasta el cargue del afiliado en el sistema



EMPRESA COOMEVA E.P.S



PROCESO DEAFILIACION

1. El auxiliar de operaciones deben verificar que la totalidad de las formas Aceptación de términos, están relacionados en el formato de Relación de Recepción y devolución.

2. El auxiliar deOperaciones debe revisar el completo diligenciamiento del formato de Aceptación de términos que no presenten tachones ni enmendaduras.

3. El auxiliar de Operaciones debe verificar los documentossoportes presentados como anexos al formato Aceptación de Términos según el documento Protocolo de Afiliaciones.

4. El auxiliar de Operaciones deben ingresar electrónicamente la causal de devoluciónen el formato Relación de Recepción y Devolución Documentos, todos aquellos documentos que no cumplan con las condiciones mencionadas en los puntos anteriores.

5. El Auxiliar de Operaciones debeverificar que la información consignada en el formato Aceptación de Términos y los documentos anexos sean igual a la registrada en el aplicativo.

6. El Auxiliar de Operaciones debe corregir todoslos errores de digitación que se presenten en la verificación.

7. El Auxiliar de Operaciones debe marcar como validado el contrato en el aplicativo ingresando en el campo Numero de Folio, la cantidadde documentos anexos que presentan el formato Aceptación de Términos o KIT de AFILIACIONES.

DOCUMENTOS PARA GRABAR EN COOEPS 2

Todos aquellos documentos que sean para ingresar, modificar o...