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Definir los roles de los procesos (matriz RACI)

En la biblioteca Francisco Buitrago ubicado en el recinto universitario Pedro Arauz Palacios se identifican 5 procesos que deben llevarse a cabo para cumplir con la gestión bibliotecaria.
En este punto se identifican los procesos y los roles de cada uno de estos, de manera que se pueda mostrar los encargados de cada proceso, y presentar así laMatriz RACI, en donde se muestran los roles que corresponde a cada proceso.

Proceso Bibliotecario
1. Búsqueda del libro en la pc: Abarca desde que el estudiante entra a la biblioteca e ingresa los datos del libro deseado.

Este proceso tiene que ver directamente con el sistema automatizado que posee la biblioteca para la gestión de préstamo, por lo tanto decimos:

Dueño del procesoDepartamento de Dirección General de la Universidad: Quienes son los que puede autorizar la modificación del sistema y el uso del mismo así como también desistir de él.

Gestor del proceso
Los desarrolladores de la dirección bibliotecaria ubicada en el recinto simón Bolívar UNI CENTRAL

Dueño del servicio

Bibliotecarias: Encargadas de administrar y dar soluciones al usuario al momento delpréstamo.


2. Tipo de Préstamo: Consiste en escoger el tipo de préstamo que realizaras, si lo solicitas para leerlo en la sala que hay en la biblioteca o decides tenerlo por un tiempo determinado y escoges pedirlo a domicilio.

Dueño del proceso y Gestor del proceso

Bibliotecarias: Encargadas de decidir si la bibliografía está disponible para préstamo en sala u domicilio, además estasson responsables de que este proceso se cumpla.

Dueño del servicio

Bibliotecarias: Encargadas de administrar y dar soluciones al usuario al momento del préstamo.


3. Llenar y Entregar Ficha a Bibliotecaria: Una vez mostrado los datos del libro deseado y seleccionado el tipo de préstamo que realizaras procedes a llenar una ficha que contiene lo siguiente:

a) Clasificación del libroseleccionado
b) Título del libro
c) Autor
d) Nombre completo del solicitante
e) Numero de carnet
f) Carrera a la cual pertenece
g) Año que cursa
h) Turno al cual pertenece
i) Fecha de la realización de préstamo

Esta ficha es llevada hacia las ventanillas donde se encuentran unas encargadas (Bibliotecarias) que recibirán la solicitud de préstamo de libro.


Dueño del proceso yGestor del proceso

Bibliotecarias: Encargadas de Recibir las fichas bibliográficas para realizar el préstamo.
Dueño del servicio

Bibliotecarias: Encargadas de administrar y dar soluciones al usuario al momento del préstamo.


4. Búsqueda y entrega del libro: En este subproceso la bibliotecaria que recibe la ficha de solicitud de préstamo se encarga de buscar el libro solicitado y porconsiguiente si hay disponibilidad de este lo entrega al solicitante.

Dueño del proceso y Gestor del proceso

Bibliotecarias: Encargadas de la búsqueda del libro en los estantes y de la entrega del mismo a los usuarios del servicio

Dueño del servicio

Bibliotecarias: Encargadas de administrar y dar soluciones al usuario al momento del préstamo.

5. Guardar Información del estudiante: Sedefine desde el momento que la encargada de la biblioteca encuentra el libro solicitado, le agrega una tarjeta al libro con la fecha correspondiente de entrega. Se continúa el proceso con la entrega del libro y a cambio el estudiante deja el carnet por el tiempo que utilizará el libro.




Dueño del proceso y Gestor del proceso

Bibliotecarias: Encargadas de administrar y pedir carnet alos usuarios del sistema a cambio del libro en préstamo, además de llenar los formularios de registro de usuario si es la primera vez que se solicitan los servicios, esto se lleva a cabo a través del sistema de las bibliotecarias.

Dueño del servicio

Bibliotecarias: Encargadas de administrar y dar soluciones al usuario al momento del préstamo.

Matriz RACI (Definición de Roles)
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