auditoria

CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE:______________________________________________
apellido paterno materno nombre (s)
GERENCIA:_____________________________________________
DEPARTAMENTO:_______________________________________
OFICINA:______________________________________________
SECCION:______________________________________________PUESTO:_______________________________________________
TIEMPO EN EL PUESTO:___________________________________
NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:__________________________

¿Le gustaría desempeñar otro puesto? SI___NO____
¿Cuál? 
¿Por qué?
¿Cuál es su grado máximo de estudios? Edad: ____
El principal objetivo de su trabajo es: 
¿Cuáles son las responsabilidades más grandes de su trabajo?

¿Maneja documentosconfidenciales y / o valiosos dentro de su puesto? SI____ NO:____ ¿Cuáles?

¿Podría decirme si ha desempeñado otros puestos? SI: ___ NO: ___ ¿Cuáles?

PLANEACION
1. Mencione cuales son los objetivos generales de su departamento u oficina:

2. ¿Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué? 

3. Indique en qué medida se han alzando los objetivos hasta este momento:
4.¿Existe algún medio de control para el alcance de estos objetivos? SI: ___ NO: ___ ¿Cuál? _________________ ¿Por qué? _______________________________________________
5. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con su objetivo?
6. ¿se encuentran claramente definidas, y por escrito las políticas del departamento? SI: ___ NO: ___ ¿PORQUE?____________________________________________________________

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7. ¿Me podría decir cuáles son las políticas del departamento, y específicamente de su oficina? 
8. ¿Quién las elabora?
9. ¿Considera usted que las políticas señaladas son adecuadas? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?: ______
10. ¿Se siguen realmente los lineamientos de estas políticas? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué? :________
11. ¿Existen planes yprogramas generales y particulares para el desarrollo de las actividades encomendadas a este departamento u oficina? SI: ___ NO: ___ (En caso negativo) ¿Por qué?: ____
12. ¿Quién los elabora y que periodo comprende?
13. ¿Quién los autoriza?
14. ¿Quién los evalúa?
15. ¿Cómo se evalúa?
16. ¿Considera de utilidad los planes y programas fijados para el logro de sus actividades? SI: ___ NO: ___¿Por que?____________________________________________________________

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17. Mencione cuales son las leyes, reglamentos, instructivos, circulares, etcétera, en que se basa para desarrollar sus actividades (recabar un ejemplar)
18. ¿Considera que sean adecuados? SI: ___ NO: ___ ¿POR QUE?__________________________
19. ¿Están actualizados? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?:____________________________________
ORGANIZACIÓN
20. ¿Se cuenta con un manual de organización, que contenga la descripción de las funciones, desde la jefatura, del departamento hasta el nivel de sección? SI: ___ NO: ___ (En caso negativo) ¿Por qué?: ____________________________________________________________

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21. ¿Se considera que el manual de organización este actualizado? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?:____________________________________________________________

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22. ¿Se adapta a las necesidades de funcionamiento? SI: ___ NO: ___ ¿Por qué?: ____________________________________________________________

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23. ¿Es conocido por el personal? SI: ___ NO: ___ (En caso de ser negativo)¿Por qué?: ________
24. ¿El manual de organización define claramente lajerarquía, responsabilidad, relaciones y deberes específicos de cada puesto? SI: ___ NO: ___ (En caso de ser negativo) ¿Por qué?: ____________________________________________________________

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25. ¿Considera que existen funciones que originen una duplicidad de labores en la oficina o departamento a la que pertenece? SI: ___ NO: ___ (En caso positivo) Indique la causa:...