auditoria


Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesosorganizacionales definidos como prioritarios para la organización.

Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso Realización del Servicio XYZ,Proceso de Producción del Producto ABC, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Mantenimiento de la Infraestructura y Proceso de Compras.

La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de losrequisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos determinados.

Responsabilidades:
Gerencia: Cliente de la Auditoria.
*Cargo encargado de Calidad*:Auditor Líder.
El desarrollo de las actividades de este programa y la designación del equipo auditor serán definidos por la Coordinadora Ejecutiva y el Coordinador de Calidad.


PROGRAMA DEAUDITORIA AÑO
ACTIVIDAD
RESPONSA BLE
FECHA DE TERMINA CIÓN
LUGAR
PROPOSITO
METODOLOGÍA
1. Revisión del procedimiento general de Auditorias Internas de Calidad.



Estandarizar el proceso deAuditoria a nivel institucional.
Determinando la secuencia de actividades requeridas y los diferentes tipos de auditoria que se realizarían.

2. Selección y evaluación de Auditores.




Determinarcandidatos a Auditores.
Al finalizar la Capacitación en Auditorias.
3. Capacitación en Desarrollo de Auditorias Internas de Calidad.



Desarrollar las competencias necesarias en el desarrollo deAuditorias.
Capacitación externa.
4. Conformación del equipo auditor.



Para garantizar la independencia de criterios con los procesos a auditar.
Planificación en el cronograma de laAuditoria.
5. Revisión y diseño de los formatos de registro para la Auditoria.



Estandarizar la recolección de la información obtenida, la generación de los hallazgos y el informe.
De acuerdo al...