Auditoria

1. IDENTIFICAR PROBLEMAS O DIFICULTADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.
2. PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Problema o Dificultad | PosiblesCausas | Alternativa de Solución 1 | Alternativa de Solución 2 |
DOCUMENTACION MAL ORGANIZADA | La responsabilidad del mantenimiento de la documentación ha sido delegada a un auxiliar administrativopor falta de recurso humano calificado | Enviar una guía generalizada por parte del auditor al auditado sobre la forma correcta de la organización de la documentación.
• Impulsen el trabajo en equipo,para incrementar la participación de todo el personal que labora en la institución en el logro de las metas Institucionales.
• Sugerir a la SubDir. Administrativa aplicar correctivos tendientes aresolver la deficiencia. | • Disminuir el nivel de deserción y retiro de empleados de la empresa.
• Diseñar estrategias para que todo el personal de la empresa conozca los beneficios de laimplantación de un sistema de gestión de la calidad.
• Plantear estrategias para conocer que a través de la implantación del sistema de gestión de la calidad la empresa podrá prestar un mejor de calidad. |DESCRIPCION DEL PROCESO A AUDITAR:
Atención de transferencias documentales desde Archivo de Gestión hacia Archivo Central y desde Archivo Central hacia Archivo Inactivo.
De: MANUAL DE ARCHIVO -POLITICAS DE ARCHIVO
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Políticas de Transferencia Documental |
Los documentos que han cumplido su primera y segunda edad, han sido seleccionados y por valoración ameriten suconservación permanente, deberán transferirse al archivo central o inactivo según sea el caso.
El proceso de transferencia documental del Archivo de Gestión al Archivo Central normalmente se realizara una vezal año, por cronograma y dando cumplimiento a la metodología establecida para el proceso.
La documentación se transfiere a archivo central y a archivo inactivo relacionada en el formato único de...