Auditoria

Auditoria Costos y almacen
DIFERENCIAS Y BAJAS DE INVENTARIO
Cierre de costo
No se tienen saldos al día de inventarios: las explosiones de inventarios no se hacen a diario, se hacen los díasmartes y viernes, se ha solicitado por escrito a sistemas que este PROCEDIMIENTO sea automático y de manera diaria.
Valorizaciones: Los promedios de los saldos de inventarios no son automáticos, se hacenmanuales por costos, los dias martes y viernes. Este proceso dura cada tres horas.
Toma de inventarios: Enviar programación con 4 días de anticipación, Maitre, Bares, Almacen, Auditoria, Gerentede Alimentos y Subgerencia Financiera y Administrativa y a revisoría Fiscal (No han participado). La toma de inventarios 3 dias. No se hace reunión de análisis de faltantes y sobrantes del inventarioni se recibe comunicaciones por parte de los Gerentes de Area. Se le ha comunicado a la cocina que es quien genera un mayor var de faltantes pero no se ha tomado acción.
Los faltantes y sobrantes segeneran por cambios de recetas estándar sin previo aviso a costos.
No se reportan a tiempo las órdenes de producción completas.
El no reporta los consumos internos del Chef los sub-chef no hacencontrol de las recetas estándar.
No se verifican los traslados de almacen por parte de cocina.
Se ha sorprendido empleado de la cocina comiendo en las horas de la mañana y han sido requeridos porcostos e informan que cuentan con la autorización de sus jefes para hacerlo. (se amparan con sindicato)
Toma Física: Se espera a finalizar el servicio, los listados de saldos de inventarios se imprimendesde costos, participan el encargado del puesto y una persona de costos, eventualmente participada auditoria.
Los inventarios no están al día en la fecha de inventarios debido a que no es oportunala explosión y valorización, el inventario del mes de septiembre estaba con información al dia 27 de septiembre.
Cocina en cabeza de Alfonso Venegas, no entrega los traspasos, requisiones, actas de...