Auditoria

FORMATO CÉDULA ANALÍTICA
C O N T A D U R Í A
MAYOR DE HAC IENDA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
CMHALDF/ (1)
_________(2)
PERÍODO O EJERCICIO: (3)
NOMBRE DEL SUJETO FISCALIZADO: (4)RUBRO (CAPÍTULO, CONCEPTO O PARTIDA) O SUBFUNCIÓN AUDITADO : (5)
CLAVE DE LA AUDITORÍA: (6)
CLASE DE CÉDULA: (7)
DESCRIPCIÓN DE LA CÉDULA: (8)
NOMBRE DE LA SUBCUENTA: (9)
ELABORÓ: (10)SUPERVISÓ: (11)
ÍNDICE: (12) BC-A-12-5
FECHA: (13)
1106-01
(14)
NÚMERO
DE CUENTA
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTOS SALDO % OBSERVACIONES
DEBE HABER
015 14557898-2 75,879.63 628,459.35 619,959.38 84,379.6067.0 Referencia BC-A-12-5-1/4
020 1789899-1 38,982.56 425,899.75 438,879.75 26,002.56 21.0
025 4789652-0 58,896.85 226,895.00 285,791.85 0.00 0.0 Cuenta cancelada en octubre
de 1995
026 7896852-210,966.24 248,843.86 244,406.91 15,403.19 12.0 Cuenta nueva en noviembre
de 1995
TOTAL BC-A-12 184,725.28 1,530,097.9
6
1,589,037.8
9
BC-A-12 125,785.35 100.0

MARCAS DE AUDITORÍACONCLUSIÓN (15) (17) Sumas cuadradas
Operaciones aritméticas verificadas
DE: (16) AUXILIARES CONTABLES
BALANZA DE COMPROBACIÓN
(18) Hoja ___ de ___
Nota: El llenado de cifras es únicamente a manerade ejemplo.

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| FORMATO ACTIVIDAD PESQUERA | |
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