AUDITORIA

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Cabimas Edo. Zulia















Realizado por:María Herrera C.I: 24.369.842
Eder Larez C.I: 23.762.072
Tributaria y Aduana
Sección: 129
Desarrollo

Plan General de Auditoria Administrativa

Empresa o Institución: Ferretería y DistribuidoresHermanos J y L

Objetivo General:
Evaluar la eficiencia, calidad y rendimiento en cuanto a las actividades administrativas, financieras, metodológicas, de gestión y organización, a través de los procesos acargo de las diferentes áreas y sus coordinaciones.


Objetivos específicos:
Verificar que los libros contables estén al día
Diagnosticar el desempeño organizacional del departamento de ventasComprobar si cuentan con el personal adecuado y calificado para el funcionamiento de la empresa
Evaluar la calidad de producción
Realizar una evaluación general en cuanto a la estructuraProceso o procedimiento a auditar:
Organización de la estructura, división de los empleados en los diferentes departamentos de la institución, control de los libros de contabilidad, métodos que seutilizan para negociar con los proveedores y legalización de la institución.

Alcance de la auditoria:
Funcionamiento de las áreas y actividades realizadas durante el último trimestre sobre lacoordinación administrativa, gestión financiera, organización de la estructura física y los respectivos procedimientos de cada una.

Criterios de la auditoria:
Procedimiento de coordinación administrativa,informes financieros, declaraciones tributarias, caja, banco, presupuesto, reducción presupuestal, gestión de recursos humanos, planta de personal, liquidación de nómina y evaluación de desempeño.Gestión documental: correspondencia y archivos.
Coordinación legal: adquisición de bienes y plan de compras.

Auditado:
Coordinador administrativo y su equipo de trabajo
Gestión financiera y su...