Auditoria

EMPRESA POLLO AL DIA
RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA(Marco legal y administrativo)
AUDITORIA ADMINISTRATIVA INTEGRAL
No.
DE
ORDEN |PRUEBA |TIPO
DE
PRUEBA |RESPONSABLE |LUGAR DE
APLICACIÓN |FECHA|TÉCNICA APLICADA |EFECTO
ESPERADO |OBSERVACION |R
P/T | |P1

P2

P3

|Determinar el carácter jurídico de la empresa

Conocer si cuenta con marco administrativo, bien definidos.Determinar si la empresa cuenta con métodos para al desarrollo de sus actividades.
|Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento |Grupo auditor

Grupo auditor

Grupo auditor |GerenciaGerencia

Gerencia |10/04/2010

09/04/2010

09/04/2010 |Solicitud documentaria.

Entrevista, observación directa, revisión documentaria.

Solicitud de estos procedimientos y verificación delos mismos. |Constatar la legalidad de la empresa.

Comprobar si la empresa tiene una misión, visión, metas y objetivos definidos.

Verificar si la empresa
Cuenta con estos procedimientos (políticas, normas, ). |Utilizaremos verificación directa a través de los documentos.

A través de la verificación analizaremos si están bien definidas y acorde a la razón social de la empresa .

Loharemos a través de observación y análisis. |CCI.
1-8

CCI.
9-65

CCI.
66-113 | |FECHA: 20 abril l del 2010 RESPONSABLES: GRUPO AUDITOR

(PRUEBAS)

P4

P5P6

|Conocer si la empresa cuenta con una estructura organizacional .

Averiguar si la Empresa cuenta con manuales.

Investigar si la organización cuenta con métodos que le permitancontrolar las actividades.

|Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento |Grupo auditor

Grupo auditor

Grupo auditor |Gerencia

Gerencia

Gerencia |10/04/2010

10/04/2010

11/04/2010|Solicitud por escrito, entrevista y verificación

Solicitud por escrito, verificación personal.

Solicitud por escrito y entrevista, observación directa. |Verificar si la empresa cuenta con un...