Auditoria

REPORTE DE AUDITORÍA

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Reporte de auditoría interna Auditoría número: Fecha de elaboración del reporte: No. de auditados: 05 Fecha de Auditoría: Del 10 al 18 de noviembre de 2008 10 de noviembre de 2008 18 de noviembre de 2008

14 de noviembre Fecha reunión de apertura: de 2008 49 Fecha reunión de cierre:

Áreas auditadas
Coordinación General de Servicios EscolaresCoordinación Administrativa de Tecnologías de la Información Coordinación General de Educación Media Superior Coordinación General de Desarrollo Financiero Coordinación del Sistema Bibliotecario Psicología Química Contaduría Economía CIR-Sociales

Procesos auditados
Ingreso, Revalidación Externa de Estudios Soporte de Tecnologías de Información Selección de Aspirantes (nivel Medio Superior)Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos. Servicios Bibliotecarios Servicios Bibliotecarios Servicios Bibliotecarios Servicios Bibliotecarios Servicios Bibliotecarios Servicios Bibliotecarios

F-CGPEGI-CC-13/ REV. 02

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Hallazgos
Folio. Descripción de la No Conformidad (R. Requerimiento I. Incumplimiento E. Evidencia) Punto de la norma ISO9001:2000 No Conformidad Mayor Menor

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R. La norma ISO 9001:2000 en su cláusula 4.2.1 inciso d), establece que la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. I. En el procedimiento con código P-SG-CGSE-01 del proceso de Ingreso queforma parte del Sistema de Gestión de la Calidad no se encuentran incorporados ni referenciados los siguientes documentos: E. “Calendario departamento editorial” y “formato recibo de entrega”. I. En el procedimiento con código P-DGF-CGDF-04 del proceso de Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad no se encuentran incorporados nireferenciados los siguientes documentos: E. Formato “relación de las convocatorias de PIFI” y el formato “movimiento de bancos”. I. En el procedimiento con código P-DGDA-CSB-04 del proceso de Servicios Bibliotecarios que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad no se encuentran incorporados ni referenciados los siguientes documentos: E. En la biblioteca de la Facultad de Psicología seencontraron los formatos “préstamo a usuarios externos” y “préstamo de pruebas”. R. La norma ISO 9001.2000 en su clausula 8.3 establece que la organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. I. No existe evidencia objetiva que demuestre el registro de los productos no conformes. E. En labiblioteca de la Facultad de Química no se

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8.3

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mostró evidencia del registro de productos no conformes. I. No existe evidencia objetiva que demuestre el registro de los productos no conformes. E. En la biblioteca de la Facultad de Economía no semostró evidencia del registro de productos no conformes. I. No existe evidencia objetiva que demuestre el registro de los productos no conformes. E. En la biblioteca de CIR-Sociales no se mostró evidencia del registro de productos no conformes. R. La norma ISO 9001.2000 en su cláusula 8.4 inciso c) establece que la organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados de losindicadores establecidos para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. I. No existe evidencia objetiva que demuestre el...