Auditorias 19011
Auditor :
* audio: escuchar --> observar
* Tor: tutor
Que es un sistema, para que se tiene y la base del sector
Norma pas 99
Año 1: Implementación
Año 2:Año 3: Mejoramiento
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Auditor no implementa acciones correctivas, orienta y es apoyo, empuja.
-------------------------------------------------Requiere que sea claro en los conceptos y léxicos
Responsable, lideres de proceso con la información que dan SIRVA para alta gerencia
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DOCUMENTO:información y medio de soporte (escrito, foto, etc)
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INFORMACION: dato que posee significado (aporta, evidencia)
Información la confronta conunos criterios y da un valor
Proceso: entrada + transformar = resultados =/ salidas
Sistema: conjunto de procesos repetitivo, continuo interrelacionados para obtener uno objetivos
Independiente:el dueño del proceso no puede auditarse el mismo
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CRITERIOS DE AUDITORIAS: POLITICAS, OBJETIVOS, CRITERIOS O REQUISITOS-------------------------------------------------
Representante de la dirección NO PUDE SER EL COORDINADOR LIDER !!
9001
4.2.1 NOTA : PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO : ESTABLECIDO, DOCUMENTADO, IMPLEMENTADO, MANTENIDO YMEJORADO
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: (6)
1. CONTROL DE DOCUMENTOS
2. CONTROL DE REGISTROS
3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
4. ACCION CORRECTIVA
5. ACCIONES PREVENTIVAS6. AUDITORIAS INTERNAS
14001 (14 PROCESOS)
1. CONTROL OPERATIVO
18001 (17 PROCESOS)
1. CONTROL OPERATIVO
PARTE INTERESADA: de alguna manera tiene relación con el proceso
Grado decalificación: cumple o no cumple
Ejes del proceso de auditoria:
1. Determinar cumplimiento (lo que se debe hacer) : ADECUACIÓN
2. Realidad: CONFORMIDAD
3. Objetivos: EFICACIA...
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