auditorias internas del sgc

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES
1.- ¿Se encuentran identificados los procesos del SGC?
2.- ¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
3.- ¿Existe un documento de la Política de Calidad?
4.- ¿Existe un documento de objetivos de Calidad?
5.- ¿Existe un manual de Calidad?
6.-¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesario para el desarrollo del sistema ISO 9001:2008?
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
7.- ¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de calidad?
8.- ¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?
9.- ¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
10.- ¿El manual de calidad incluye lainteracción de los procesos?
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
11.- ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
12.- ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?
13.- ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?
14.- ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?15.- ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?
16.- ¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?
17.- ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?
18.- ¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de losdocumentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
19.- ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?
20.- ¿Los documentos son legibles e identificables?
21.- ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?
22.- ¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
23.-¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida?
24.- ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
25.- ¿Existe un procedimiento documentada para el control de los registros?
26.- ¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?27.- ¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?
28.- ¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?
29.- ¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
30.- ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de losclientes y los requisitos legales?
31.- ¿La alta dirección establece la política de la calidad?
32.- ¿Asegura el establecimiento de objetivos de calidad?
33.- ¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
34.- ¿Asegura la disponibilidad de recursos?
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
35.- ¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? (ver punto 7.2.1)
36.- ¿se estáanalizando la satisfacción del cliente? (ver punto 8.2.1)
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
37.- ¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización?
38.- ¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
39.- ¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
40.- ¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia quees entendida por el personal de la organización?
41.- ¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
42.- ¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
43.- ¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la...