Auditorias internas
Páginas: 6 (1308 palabras)
Publicado: 10 de agosto de 2010
1. OBJETIVO
Definir el proceso de planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorias Internas hechas al Sistema de Calidad de la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las evaluaciones internas hechas al sistema de gestión de calidad, al producto y a los procesos de fabricación.
Los párrafos escritos con letra cursiva sólo aplican a los procesos o productos incluidosdentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad que aplica a la especificación técnica ISO/TS 16949.
3. DEFINICIONES
1. AUDITORIA DE CALIDAD: Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen las disposiciones establecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar losobjetivos.
2. LISTA DE VERIFICACIÓN: Guía usada por el auditor (desarrollada durante la etapa de preparación del proceso de auditoria), la cual identifica los aspectos generales que serán evaluados dentro del alcance de la auditoria.
3. CONFORMIDAD: El cumplimiento de requisitos especificados.
4. NO CONFORMIDAD: La ausencia o incumplimiento de un requisito de la normareferencial, de un requerimiento del cliente, de un requisito legal o reglamentario o de una disposición establecida por la empresa.
5. CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
6. PROCESO DE CALIFICACIÓN: El proceso de demostrar si una entidad es capaz de cumplir requisitos especificados.
7. VERIFICACIÓN: Confirmaciónmediante examen y aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido requisitos especificados.
8. EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
9. ESPECIFICACIÓN: Un documento que establece requisitos.
10. REGISTRO: Documento que suministra evidencia objetiva de lasactividades efectuadas o de los resultados alcanzados.
11. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
4. PROCEDIMIENTO
|FLUJOGRAMA |ACTIVIDAD |RESPONSABLE |
|| | |
| |El Director SGC junto con el Gerente General realizará el F-AC-44 “Programa de |Gerente General |
| |Auditorias Internas”.|Director SGC |
| |Informa sobre el programa de auditorias al equipo de auditores internos, se acuerdan|Director SGC |
| |fechas definitivas y modificaciones al plan. | |
||Revisa la documentación que corresponde al elemento auditado (Manual de Calidad, |Auditor |
| |Procedimientos, instrucciones, documentos de referencia). | |
| |Si la documentación presentainconsistencias se devuelve al área auditada con los |Auditor |
| |comentarios y se informa al Director SGC para reprogramar la auditoria. | |
| |Prepara y planifica la auditoria, elaborando una lista de chequeo y confirmando la |Auditor |
|...
Definir el proceso de planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorias Internas hechas al Sistema de Calidad de la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las evaluaciones internas hechas al sistema de gestión de calidad, al producto y a los procesos de fabricación.
Los párrafos escritos con letra cursiva sólo aplican a los procesos o productos incluidosdentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad que aplica a la especificación técnica ISO/TS 16949.
3. DEFINICIONES
1. AUDITORIA DE CALIDAD: Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen las disposiciones establecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar losobjetivos.
2. LISTA DE VERIFICACIÓN: Guía usada por el auditor (desarrollada durante la etapa de preparación del proceso de auditoria), la cual identifica los aspectos generales que serán evaluados dentro del alcance de la auditoria.
3. CONFORMIDAD: El cumplimiento de requisitos especificados.
4. NO CONFORMIDAD: La ausencia o incumplimiento de un requisito de la normareferencial, de un requerimiento del cliente, de un requisito legal o reglamentario o de una disposición establecida por la empresa.
5. CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
6. PROCESO DE CALIFICACIÓN: El proceso de demostrar si una entidad es capaz de cumplir requisitos especificados.
7. VERIFICACIÓN: Confirmaciónmediante examen y aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido requisitos especificados.
8. EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
9. ESPECIFICACIÓN: Un documento que establece requisitos.
10. REGISTRO: Documento que suministra evidencia objetiva de lasactividades efectuadas o de los resultados alcanzados.
11. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
4. PROCEDIMIENTO
|FLUJOGRAMA |ACTIVIDAD |RESPONSABLE |
|| | |
| |El Director SGC junto con el Gerente General realizará el F-AC-44 “Programa de |Gerente General |
| |Auditorias Internas”.|Director SGC |
| |Informa sobre el programa de auditorias al equipo de auditores internos, se acuerdan|Director SGC |
| |fechas definitivas y modificaciones al plan. | |
||Revisa la documentación que corresponde al elemento auditado (Manual de Calidad, |Auditor |
| |Procedimientos, instrucciones, documentos de referencia). | |
| |Si la documentación presentainconsistencias se devuelve al área auditada con los |Auditor |
| |comentarios y se informa al Director SGC para reprogramar la auditoria. | |
| |Prepara y planifica la auditoria, elaborando una lista de chequeo y confirmando la |Auditor |
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