Auditorias

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PARA SOCIOS ESTRATEGICOS
Rev.01

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 2009

Compañía Minera Antamina S.A. Programa de Auditoria de Socios Estratégicos

1.- Propósito Asegurar que las empresas de socios Estratégicos que trabajan en las áreas de la Compañía Minera Antamina S.A. desarrollen sus actividades en cumplimiento con la legislación vigente, políticas, estándares,objetivos de la Compañía Minera Antamina y compromisos del contrato. 2.- Alcance Todas las empresas que presten servicio a Compañía Minera Antamina S.A. 3.- Del Proceso  Compañía Minera Antamina S.A. en cumplimiento del Art.105 del RSHM DS-046- 2001-EM implementará un Plan de auditorias internas a sus socios Estratégicos.  La auditoria planeada se iniciará con una carta del área de ContratosAntamina dirigida a la gerencia de la empresa, indicando el cronograma pre establecido para el mismo.  Todas las empresas deberán brindar las facilidades que se requieran cuando se les visite para realizar una auditoria. 4.- Procedimiento  La auditorias serán ser realizadas por un equipo entrenado de Antamina, el equipo estará conformado por un integrante de cada una de las áreas de MedioAmbiente, salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias, Recursos Humanos, Contratos y un representante del cliente de la empresa auditada, opcionalmente se integrará al equipo un representante de la gerencia de Antamina contratante.  El equipo auditor se dirigira a las areas del socio en el siguiente horario preferentemente y previa coordinacion: o o o o o Seguridad Industrial 9.00 –11.00 SaludOcupacional 11.00 –12.00 Recursos Humanos 14.00 -15.00 Medio Ambiente 15.00 –16.00 Relaciones Comunitarias 16.00 –17.00

 El Socio estrategico deberá tener preparados la documentacion y las areas fisicas a su cargo para el recorrido respectivo. Debera contar para el dia de la auditoria con un listado actualizado del personal que esta laborando y de descanso, asi como una lista de los trabajosque estan realizando en ese momento.

Compañía Minera Antamina S.A. Programa de Auditoria de Socios Estratégicos
 El equipo llevará el material y EPP necesario para la ejecución de la auditoria. El Socio Estratégico al recibir el cronograma remitirá un email de conformidad de lo recibido adjuntando un listado de requerimientos (si fuera necesario) que serán necesarios cumplir por el grupoauditor cuando tengan que desplazarse a las oficinas administrativas y visitas de campo en la fecha programada.  La auditoria a realizar es una auditoria de documentaria y campo; el Socio Estratégico pondrá a disposición de los auditores todas la información que sean requeridas, esto incluye documentación y personal para las entrevistas.  Al finalizar, los auditores tendrán 48 horas para preparar elinforme de auditoria con las recomendaciones respectivas y plazos de cumplimiento.  Cada auditor será responsbale de llenar el Reporte de Auditoria con las observaciones, las que serán llenadas directamente en el mismo informe en coordinacion con el auditor de Seguridad Industrial. El informe será remitido a las gerencias responsables y supervisores del contrato.  Las acciones correctivasresultantes de la auditoria serán registradas en PRIMASS y asignadas al supervisor del contrato. En el caso que un contrato tenga mas de un supervisor de contrato, las acciones correctivas serán distribuidas entre todos los supervisores de contrato que figuren en la lista emitida por Logistica Antamina.  Los socios estrategicos en coordinacion con el supervisor del contrato prepararan un plan deacciones con responsables y fechas de implementación.  El supervisor del contrato deberá mantener un archivo con los resultados de la auditoria, programa de implementación e informes de seguimiento remitidos a su gerencia, Logística y Seguridad Industrial.  Si durante la auditoria se detectara un riesgo que a consideración del equipo no es aceptable, el equipo tiene la facultad de detener las...