Auditorias

LISTA DE VERIFICACION PRODUCCION
4.1 Requisitos Generales FALTA
4.2.3 control de los documentos FALTA

4.2.4. Control de registros.
1. Como se encuentran documentados los procedimientos quehacen parte del control de su proceso?
2. Como se realiza la protección de documentos dentro de su área?
3. Con que disposición cuenta usted para acceder a los registros de su área?
4.Cuando ingresa un nuevo procedimiento o registro que hace con él?.
5.3. d.Politica de calidad.
1. Como aplica la política de calidad en su proceso?
2. Como le fue comunicada la política decalidad.
Especialidad de 8.3.
1. Que procedimientos desarrollo dentro de su área para no tratar el producto conforme?
Preguntas 5.4.1 objetivo de la calidad
* ¿Cuáles son los objetivos de lacalidad y como contribuyen a la mejora continua?
* ¿Cómo mide dichos objetivos?
* ¿Cómo están establecidos los objetivos en su función y en la del procedimiento que usted lidera?
5.5.1responsabilidad y autoridad
* ¿Cuáles son sus funciones y cómo es su autoridad en el proceso de control de calidad?
* ¿Cómo le comunicaron a usted sus funciones en la organización?
* ¿En dónde estáexhibido el organigrama de la empresa?
* ¿Qué documento se tiene definido para especificar los roles y responsabilidades cada cargo dentro del organigrama?
Especialidad
* ¿Cómo controla ycontrola usted un producto no conforme?
* ¿Hay establecido dentro de la organización un proceso documentado que defina los controles a el producto no conforme?
* ¿Cuáles son las acciones quese toman para eliminar las no conformidades?
GESTIÓN DE LOS RECURSOS…
6.1 provisiones de recursos
* Con que recursos cuenta el proceso de control de calidad para realizar su procedimientoadecuadamente.
* Los recursos proporcionados por la alta dirección facilitan la realización del procedimiento.
* Que procedimiento se realiza para la solicitud de los recursos.
* Cuando...