Auditorias

Páginas: 5 (1176 palabras) Publicado: 14 de marzo de 2012
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|INFORME DE AUDITORIA INTERNA |
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| PROCESO AUDITADO |Nº HOJA ||
|Control de la planilla de Ventas/Compras del mes de Enero con relación al informe |1 | |
|presentado por CONTROLLER | | |
|ASPECTOS A VERIFICAR|Nº Auditoria: |UNO |
|-Controlar el registro de las documentaciones respaldatorias para la liquidación del Impuesto al Valor |Fecha inicio: |12/03/12 |
|Agregado “IVA”.- | | |
|-Verificar que lasinformaciones consideradas por nuestros Contadores sean similares a nuestros registros | | |
|contables y viceversa.- | | |
| |Hora inicio:|13:30hs |
| |Fecha final: |13/03/12 |
| |Hora final: |10:30hs |
||Auditor/es: |D. Peralta |
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|OBSERVACIONES / COMENTARIOS |
|Se observa...
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