Auditorias

CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 2da FASE

Continuación de los Ítems para la construcción del PROGRAMA DE AUDITORIA construyan estos 2dos pasos del programa de acuerdo a las indicacionescorrespondientes o si tienen algo más que agregarle seria muy importante…
Estos formatos usted los realizara en Excel o Word en la herramienta que usted prefiera porque luego se convertirán enregistros y evidencias de la ejecución del programa de auditoria en la Empresa.


1. LISTA DE VERIFICACIÓN
- Auditoria No
- Ciclo No
- Año
- PROCESO
- Ítem
- Pregunta(Requisito/Actividad/Registro)
- Observaciones del Auditor

- Cumple SI - NO
- Auditor

2. REUNIÓN DE APERTURA


FECHA:


HORA:


LOCALIZACIÓN:


AUDITOR LIDER:

EQUIPO AUDITOR:

ORDENDE LA REUNION

1. Presentación de los Auditores Internos.
2. Proporcionar y llenar lista de asistencia.
3. Presentación de los responsables de los procesos involucrados en el alcancede la
auditoría.
4. Revisión del objetivo y alcance de la auditoría interna.
5. Breve presentación del plan de auditoría.
6. Forma en que se presentaran los resultados yconclusiones de la auditoría.
7. Breve presentación de la metodología a seguir durante el desarrollo de la auditoría.



NOMBRE Y APELLIDOS


AUDITORESAUDITORES-AUDITADOS AUDITADOS




3. REUNIÓN DE CLAUSURA

FECHA:


HORA:


LOCALIZACIÓN:


AUDITOR LIDER:


EQUIPO AUDITOR:


ORDEN DE LA REUNION


1. Saludo.
2.Lista de asistencia.
3. Presentación de los resultados parciales obtenidos durante la auditoría.
4. Presentación de las conclusiones de la auditoría.
5. Solicitar el plan de acciones sihubo oportunidad de mejora y/o además acciones correctivas si hubo no conformidades durante el proceso de auditoría.
6. Agradecimientos.

NOMBRE Y APELLIDOS


AUDITORES...