auditorias

Procedimiento de auditorías internas
Objetivo: el objetivo de este procedimiento es el definir la metodología que en la empresa inmetal mallas se sique en la planificación y ejecución de las auditorias internas del sistema de gestión ambiental
Alcance : este procedimiento es aplicable a la totalidad de los procesos relacionados con la planificación, ejecución y seguimiento de las auditoriasinternas del sistema de gestión ambiental de la empresa inmetal mayas

Definiciones y abreviaturas
Auditoria interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarías de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental fijado por la empresa
Objeto dela auditoria: finalidad que se persigue con la realización de la auditoria
Alcance de la auditoria: extensión y límites de una auditoria
Evidencias de auditoria: registros, declaraciones de hecho u otra información que son relevantes para los criterios de auditoria y verificables
Criterios de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como una referenciaHallazgo de auditoria: resultados de la evaluación de la evidencias de la auditoria frente a los criterios de auditoria
Auditado: organización ( o una parte , un proceso o actividad de la misma ) que es objeto de la auditoria
Auditor: persona, interna o externa a la universidad, cualificada para realizar auditorias
Auditor jefe: persona cualificada para dirigir y realizar auditorias
Noconformidad incumplimiento de un requisito especificado. se considera una no conformidad potencial a aquella que tiene una alta probabilidad de que se produzca , aunque por el momento no se haya detectado o producido .son desviaciones del sistema de gestión ambiental
Acción correctiva: acción para eliminar las causas de una conformidad detectada
Acción preventiva acción para eliminar las causasde una conformidad potencial
MA: medio ambiente. Medioambiental
OM: oportunidad de mejora
CTSGA: comité técnico del sistema de gestión ambiental
SGA: sistema de gestión ambiental
Responsabilidades


Responsabilidad = R Colaboración: C

Documentación relacionada
• Apartado 4.5.5 de la norma UNE-EN ISO 14001 “ auditoria interna “
• Norma UNE-EN ISO 19011 : 2002directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad ambiental . esta norma internacional proporciona orientación sobre la gestión , asi como la competencia y la evaluación de los auditores

Flujograma : procedimientos

Cualificación de los auditores del SGA
Podrán ejercer como auditores
• Personas externas a la organización que trabajan en su nombre con experienciaprobada en auditorias de gestión ambiental. la selección de la empresa auditora sea realizada por el CTSGA
• Personal interno de la empresa. en este caso, el auditor no puede, necesariamente. tener la relación directa con el área a auditar. en este caso, los candidatos a auditores será evaluados por el CTSGA que verificara que cumplen los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos. estosrequisitos consisten básicamente en :
• Requisitos de conocimiento : estos requisitos serán evaluados por el CTSGA considerándose suficiente el haber realizado algún curso de auditorias internas . organizado e impartido por una organización acreditada
• Requisitos profesionales : haber sido auditor interno como mínimo en una auditoria interna o externa , este hecho deberá estaracreditado por alguna organización reconocida
• Otros requisitos : adicionalmente el CTSGA podrá establecer otros requisitos específicos según el área a auditar

Programas auditorías internas
A principios de cada año, se elabora el “programa de auditorías internas . que se establece , al menos una auditoria de todo el alcance del sistema cada tres años . No obstante, aquellos edificios del...