Auditorias





Título

Auditorias Internas

Procedimiento Operativo Estandar

Sistema

Calidad, Integrado de Gestión

Revisión: 1
Estado: Publicado

Sedes

Perú

Fecha de modificación: 2013/11/15



Proceso

MB - Planear y administrar negocios (Sistema integrado de gestión)


Tipo de Documento

Procedimiento

Objetivo

Establecer los lineamientos necesarios para llevara cabo las auditorías internas al Sistema Gestión de la Calidad, HACCP y Medio Ambiente de la compañía.

Alcance

Este procedimiento abarca desde la planificación de la auditoría Interna hasta la verificación del cierre de no conformidades.

Condiciones Generales

Para la aplicación del presente procedimiento se debe considerar las siguientes definiciones:
•Auditoría: Proceso sistemático,independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría.
•No Conformidad: El incumplimiento de un requisito; y/o de un elemento de los procesos del sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
•Fortaleza: Se constituye en fortaleza aquellos puntos en los cualesel área o proceso tiene un desempeño sobresaliente.
•Oportunidades de Mejora: Constituye aquellos hallazgos, que aunque no sean clasificables como no conformidades, se mencionan para efectos de mejoramiento del sistema.
•Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito establecido.
•Plan de Auditoría:Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría.
•Representante de la Dirección: Para efectos del presente procedimiento se refiere al Director de Calidad e I&D.
Las auditorías internas se deben programar a intervalos planificados como mínimo una vez al año, garantizando el cubrimiento del Sistema de Gestión y teniendo en cuenta el desempeño e importancia del mismo, losresultados de las auditorías previas, y la importancia ambiental de las operaciones implicadas.
Las auditorías deben ser realizadas por personal calificado y es el Representante de la Dirección quien selecciona a los auditores internos, considerando:
•Conocimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o Norma ISO 14001:2004.
•Aprobar el curso de auditores internos del sistema de gestión de calidad y medioambiente.
•Mínimo un año de experiencia en la compañía o 6 meses si procede de empresas similares al rubro.
•Cumplir con el perfil de auditor interno.
•Asimismo debe haber aprobado la Evaluación de Desempeño de Auditores al término de la realización de la auditoría interna siendo evaluado por el auditor líder.
En el caso que se requiera y por decisión de la compañía, se contratará el serviciode un auditor externo quien debe contar con calificaciones equivalentes o superiores a las establecidas para los auditores internos y/o líder. Para la evaluación del servicio se seguirán los lineamientos establecidos por logística en el procedimiento respectivo. La evaluación del desempeño del auditor la realizará el representante del sistema de gestión ante la dirección mediante el formato deevaluación del desempeño de auditores.
El responsable del área a auditar debe facilitar el acceso a las áreas y los documentos relevantes para la auditoría, así como tomar acciones correctivas / preventivas o de mejora necesarias para la atención de las no conformidades u observaciones.
Los auditores internos deben ser independientes del área a auditar y estar a disposición del Representante de laDirección.

Contenido / Diagrama de Flujo

 1. Planificación de la Auditoría

El planeamiento de la auditoria del Sistema de Gestión se inicia  elaborando el Programa Anual de Auditorías el cual es realizado por  el Coordinador del Sistema de Gestión y aprobado  por  el Representante de la Dirección en función a los resultados de las auditorías previas, desempeño e importancia  de los...