Auditorias


Unidad 3.
Proceso de Auditoría

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia dela “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.


REUNION DE APERTURA PROCESO DEAUDITORIA INTERNA

Empresa: Tortillas colombianas S.A.
Dirección: Zona industrial de Mamonal kl 8
Representante: luz karime barrios
Tel: 562-7733-09
Cargo: Gerente General
Correo electrónico: luz.barrios@tortillascolombianas.co
De: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
audgercali@tortillascolombianas.co
Para: Coordinación Laboratorio de Ensayos e Investigación
Luis Felipe Lopez
Fecha: julio 13 de 2015Objetivo: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de Sistema de Gestión de Calidad de tortillas colombianas S.A. , en los procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos.


Alcance: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresaArepitas SUMAIZ S.A.

Criterios de Auditoria

SGC de MRC

Política de Gestión Financiera.

Política de Logística y Servicio al Cliente

Manual de Procedimientos

Políticas Corporativa de MRC

Norma ISO 9001:2008

Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Junio de 2013

Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002

Manual de Documentos de Retención y Archivo delLaboratorio de Ensayos M-DR-005

Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión Junio de 2013

Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de 2013

Reunión de Apertura: julio 13 de 2015
Hora: 7:45 am
Reunión de Cierre: julio 13 de 2015
Hora: 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna deseguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores decalidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad, el día 1 de Noviembre del presente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarialpara el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla al líder del grupo auditor, antes del 30 de junio de 2015. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personasrelevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de la...