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INFORME DE AUDITORÍA

TRENACO S.A.S.

EVALUADOR:
BELISARIO LTDA.
TL. Roger Stivens Buitrago Ríos
AU. Rocío Rojas
AU. Alis Muñoz

PETROAMERICA CORP.

FECHA DE REALIZACIÓN:
10 y 11 de marzo de 2013

Tabla de Contenido

1.
2.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 3
OBJETIVOS................................................................................................ 4
2.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................. 4
3. MARCO LEGAL .......................................................................................... 5
5. ALCANCE................................................................................................... 8
6. GENERALIDADES DE LA VISITA .............................................................. 9
7. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 10
8. METODOLOGÍA ....................................................................................... 17
8.1. PLAN DEAUDITORÍA ......................................................................... 17
8.2. REVISIÓN DOCUMENTAL ................................................................. 17
8.3. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA .................................................... 17
9. ASPECTOS A DESTACAR ....................................................................... 18
10. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDADEN HSE ...................................... 19
11. HALLAZGOS SEGMENTO LEGAL ........................................................... 36
11.1. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL............................. 36
11.2. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PAGO DE APORTESPARAFISCALES.................................................................................. 36
11.3. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA RELACIÓN LABORAL ......... 37
11.4. REGLAMENTOS CORPORATIVOS ................................................... 39
12. OBSERVACIONES ................................................................................... 40
ANEXO 1: REUNIÓN DE APERTURA ............................................................. 41
ANEXO 2: REUNIÓN DE CIERRE................................................................... 42
ANEXO 3: PLAN DE AUDITORÍA .................................................................... 43

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de auditoría expone los resultados obtenidos durante la
auditoría a la organización TRENACO S.A.S., en la ciudad de Bogotá.
La misma tuvo como finalidad verificar la conformidad delSistema de gestión
en seguridad, salud ocupacional y ambiente, establecido por el contratante, en
contraste con los criterios establecidos en el Protocolo para la Cadena
Logística de Transporte de Hidrocarburos por Carrotanque de Petroamérica
Oil Corp., así como la conformidad de los requisitos legales y generalidades de
las normas internacionales.
Tomando como referencia los objetivosestablecidos para realizar dicho
ejercicio y basados en el plan de auditoría, se procedió a llevarla a cabo en las
instalaciones de Alianza Logistica, empresa contratista de TRENACO S.A.S.
y que actúa como tercero para el suministro de vehículos para la operación de
Petroamérica Oil Corp.
TRENACO SAS, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá
(específicamente en la Carrera 11 N° 82-01, Oficina1002 y Alianza Logística
Cll 17 N 132 - 18), atiende la visita de auditoría realizada los días 10 y 11 de
marzo de 2014 por el grupo auditor, dirigido por el profesional TL. Roger
Stivens Buitrago Ríos, en calidad de Auditor Líder.

2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Verificar la conformidad del sistema establecido por la compañía TRENACO
frente a los requisitos exigidos y...