Audotiria Dw Gestion

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION

Contexto

Empresa: Sfera: Consultoría Ambiental
Dirección:
CP - Población:
Teléfono: 91- --- ---
Fax: --- --- ---
E-mail: info@sferaconsultoria.comNIF: J-00 -000000
Persona de contacto - cargo: – Técnico de Medio Ambiente

Centro auditado: Hotel EURSTIC
Dirección: -
CP- Población: -

Expediente: 0813/11
Norma: ISO 14001:2004
Tipo deauditoría: Auditoría inicial

Equipo Auditor:
Auditor Jefe:
Auditores cualificados:
Fecha de auditoría: 12 de Mayo de 2011.

Análisis de la Documentación

1. Empresa a la que refiere ladocumentación del Sistema de Gestión Ambiental:
El Sistema de Gestión Ambiental objeto de esta auditoría ha sido diseñado para su posterior instauración en el Hotel EURASTIC.
En dicho Sistemade Gestión Ambiental no aparece dirección o contacto alguno con el hotel, ni las características generales del mismo, así como tampoco aparece la actividad a la que se dedica la organización, nisi forma parte de algún grupo.

2. Sistema:
* No aparece el alcance del sistema.
* Presenta política ambiental.
* Presenta manual.
* Aparecen procedimientos.
* No aparece el organigrama delhotel.

3. Documentos y formatos:
* Los procedimientos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental están aprobados.
* Los procedimientos presentan numeración de sus páginas pero no aparecesu número total.
* No aparece índice.
* Presenta una estructura constituida por procedimientos con sus respectivos formatos y anexos.

4. Otros
* En los procedimientos, el gestor ambiental esel director de calidad y medio ambiente, pero en las portadas de los procedimientos, los nombres y firmas del gestor ambiental y del director de calidad y medioambiente, que se encargan de laelaboración y revisión de dichos procedimientos respectivamente, corresponden a personas físicas diferentes.

5.
No Conformidades
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALISO-14001:2004 | ELEMENTOEVALUADO