AYUDA DE TESSIS

GOBERNACION DEL HUILA

Secretaria General
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL
INTERNO LEY 1474 DE 2011, VIGENCIA 2014
Marisol Gutiérrez Trujillo: Jefe de Control Interno
Período evaluado: Del 7 marzo al 7 julio de 2014
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, la
Gobernación del Huila, pone a su disposición de la ciudadanía en general y todos
losinteresados: El Informe Pormenorizados del Estado de Control Interno 2014: Es
importante resaltar que los resultados obtenidos en la vigencia 2013, no son
comparables con los resultados de la vigencia 2012 y anteriores por responder a
una metodología y niveles de valoración diferentes, lo cual cambia la estructura
anterior de valoración y por ende sus resultados, de tal forma que la nueva
estructuradel Meci queda representada en cinco (5) factores según los resultados
obtenidos para su análisis, así:
1. FACTOR: ENTORNO DE CONTROL (Desarrollo Satisfactorio, puntaje 4,67, ubicado
en la escala de valor 66% – 90%).
El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de la Gobernación e influye en la
concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los demáscomponentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del
entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los
empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que
la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla
profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación queproporciona a toda la
administración.
“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la
integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los
empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa
todo”.
El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos y la
preparación delhombre que hará que se cumplan.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

GOBERNACION DEL HUILA

Secretaria GeneralAvances.
En este factor las opiniones de los servidores son tenidas en cuenta de manera continua
para mejoramiento de los planes de bienestar e incentivos. Así mismo el plan de
formación es revisado teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño de los
servidores. Falta es prestar más atención a la actualización, revisión y divulgación de los
planes de inducción, reinducción.
Dificultades.
Laentidad debe dotarse de recursos físicos y financieros que le permitan encaminarse en
el cumplimiento de sus funciones. Cuenta con procesos para el desarrollo de sus
funciones, pero éstos no permiten que el cumplimiento de sus tareas sea efectivo.
Acciones de mejora
El plan de incentivos y bienestar se debe mejorar a partir del análisis de la medición del
ambiente laboral de manera continua.
Elprograma de inducción y re-inducción debe ser revisado, actualizado y divulgado frente
a cambios y/o novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o normativo.
Los planes formación y capacitación se deben mejorar a partir de las evaluaciones del
desempeño de los funcionarios.

2. FACTOR: INFORMACION Y COMUNICACION (Desarrollo Satisfactorio, puntaje 4,05,
ubicado en la escala de valor 66%– 90%).
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que
permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos
producen informes que contienen información operativa, financiera y datos sobre el
cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada.
Dichos sistemas no sólo manejan datos...