Bachiller

INFORME DE AUDITORIA
OBJETIVO : Evaluar el cumplimiento de requisitos de OHSAS 18001:2007 y los internos propios relacionados con el Control de Documentos yControl de Registros.
ALCANCE : Actividades, productos y servicios desarrollados por Consultoría y Proyectos Integrados SAC dentro y fuera de su localinstitucional.
LUGAR : Oficina Consultoría y Proyectos Integrados SAC (Av. Brasil E-7 – Urb. Quispicanchis).
FECHA : 05/03/2013.
AUDITOR LIDER : Ing. Tatiana Marroquín Silva.
PERSONAL PARTICIPANTE :Enrique Seminario (GA), Roy Vargas (Asistente de Gestión).

Al finalizar la auditoría, se ha cumplido con evaluar todos los artículos de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y suReglamento, aplicables a la gestión de la organización; destacándose los siguientes resultados los cuales anoto agrupados en Fortalezas, No conformidades y Observaciones:

FORTALEZAS:
1. Compromiso einterés de la dirección y personal del área en mantener la documentación y datos del sistema de manera adecuada a los requisitos de la norma y a los propios de la organización.

NO CONFORMIDADES:
1.Los documentos obsoletos llevan un sello denominado Documento Obsoleto mientras que el Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de S&SO ver 01 del 05.02.2013, indica que la elsello debe indicar “Copia Obsoleta”.
2. Los documentos distribuidos a la Sede Collpani, no llevan el sello COPIA CONTROLADA aunque la razón por la que se enviaron amerita el uso del mismo (casoPolìtica, Objetivos, Matrices, Procedimientos, Norma OHSAS 18001:2007, Requisitos Legales, etc), así mismo no se cuenta con el registro de distribución al que se hace mención en el procedimientos Control deDocumentos del Sistema de Gestión de S&SO ver 01.
3. Ilegibilidad en algunos documentos tales como:
Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de S&SO ver 01 del 05.02.2013....