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MANUAL DE PROCEDIMIENTO
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL

ELABORACIÓN 05 Pág.: De: 01 04

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Nombre del Procedimiento: Levantamiento de Inventario Físico de las Existencias en el Almacén General. OBJETIVO GENERAL: Verificar que las existencias físicas de los artículos custodiados en el Almacén General, correspondan a los registros documentales de salida yentrada de bienes o insumos, a efecto de evaluar los instrumentos de control, así como la situación de existencias. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: • Se realizarán dos levantamientos de inventario físico de las existencias en el Almacén General durante el transcurso del año, realizándose dentro de los primeros días hábiles de los meses de julio y enero respectivamente. Previo a la toma delinventario físico, deberán realizarse las actividades correspondientes al preinventario, mismas que deben de efectuarse para la validación del inventario físico. Se deberá invitar al Órgano de Control Interno a la realización del preinventario e inventario, para que en el ámbito de sus competencias realicen la supervisión y/o observaciones conducentes. El Almacén General se abstendrá de entregar a lasdiversas áreas el material solicitado en periodo de inventarios, por lo que deberá notificar con dos semanas de anticipación a las áreas usuarias los días que permanecerá cerrado. La verificación de existencias físicas de artículos en el Almacén General, deberá realizarse considerando los registros por artículo en el Sistema Interno de Almacén general. El resultado del inventario deberá indicarse enlas actas que se levanten, firmando al calce los que en ellas participaron. C. Eduardo A. Murillo Landeros __________________________ J.U.D de Recursos Materiales y Servicios Generales

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Nombre del Procedimiento: Levantamiento de InventarioFísico de las Existencias en el Almacén General. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

J.U.D. de Recursos Materiales y Servicios Generales (Personal encargado del Almacén General)

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Realiza un preinventario (reacomodo de materiales). Marbetéa todos los artículos que se encuentran en existencia dentro del Almacén General. Elabora un listado del total de los artículosexistentes en el Almacén General. Elabora “acta” de inicio de inventario la cual contiene el nombre de las personas responsables de realizar el inventario y de la persona del Órgano de Control Interno. Realiza de acuerdo con el calendario de levantamiento de inventario, el conteo de existencia en el Almacén General y requisita el formato de “Inventario Físico”. Verifica que los registros porartículo en el Sistema Interno del Almacén General contemple que estén registrados todos los movimientos de las entradas y salidas de almacén. Verifica si existen diferencias entre el formato de “Inventario Físico” contra los registros por artículo en el Sistema Interno del Almacén General.

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Nombre del Procedimiento: Levantamiento de Inventario Físico de las Existencias en el Almacén General. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

¿EXISTEN DIFERENCIAS? NO Elabora reporte de existencia de todos los artículos y requisita el formato de“Inventario Físico” final en original y copia y Pasa a la actividad 12. SI Investiga las diferencias encontradas contra el registro por artículo y el formato de “Inventario Físico”. (en caso necesario verifica nuevamente que estén registrados todos los movimientos de entradas y salidas de almacén). En caso de que persistan las diferencias, se asentará en el “acta” de cierre, se realizan los ajustes...