Calculo De Impuestos Pf..

Páginas: 6 (1380 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2012
Robles Mendoza Clemente
ROMC 441226 N72
Cedula de Pagos Provisionales 2010
Impuesto Sobre la Renta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Ingresos Mensuales

53,443.97

14,904.15

22,419.17

25,114.07

Ingresos Acumulados

53,443.97

68,348.12

90,767.29

115,881.36

Deducciones Mensuales

5,517.09

15,532.96

15,094.17

Deducciones Acumuladas

5,517.0921,050.05

36,144.22

45,899.04

-

115,881.36

9,754.82

-

Junio
-

30 Mayo 2012
Julio

115,881.36

115,881.36

47,926.88

47,298.07

54,623.07

45,899.04

115,881.36

45,899.04

45,899.04

-

Octubre

115,881.36

Noviembre
-

115,881.36

45,899.04

45,899.04

-

115,881.36

45,899.04

-

Diciembre
115,881.36

45,899.0445,899.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,193.41

-

-

-

-

-

-

-

-

28,788.91

-

-

-

-

-

-

-

-

19.94

19.94

-

-

-

-

-

-

-

-

1,263.77

4,731.37

5,740.51

-

-

-

-

-

-

-

-

5,805.20

6,356.60

3,271.86

4,362.48

-

-

-

-

-

-

-

-10,058.00

7,620.00

8,003.00

10,103.00

5,344.00

6,834.00

9,076.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

11,587.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

4,714.00

-

Limite Inferior

32,736.84

41,540.59

30,895.06

=Excedente del Lim. Inferior

15,190.04

5,757.48

23,728.01

*

Tasa

28.00

21.95

=

Impuesto Marginal

4,253.21

+

Cuota Fija

=

Impuesto Determinado

-

ISR Retenido

-

Pagos Provisionales

=

I.S.R. a Cargo

-

Acreditamiento del IDE

=

I.S.R. A Pagar

69,982.32

-

Septiembre
-

Pérdidas Fiscales

= Base Acumulable

-Agosto
-

Impuesto al Valor Agregado
I.V.A. Causado
- I.V.A. Acreditable
- I.V.A. Retenido
= I.V.A. Determinado

↑

Imp. Depósitos en Eféctivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,714.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enero

Noviembre

Diciembre

8,551.00

2,385.00

3,587.00

3,767.00

-

-

--

-

-

-

-

585.00

2,393.00

2,345.00

1,561.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,701.00

Febrero

1,590.00

2,392.00

2,680.00

-1,598.00

-1,150.00

2,265.00
2,265.00

Saldo a Favor

Depósitos en efectivo Cta. #####

-

4,714.00

- Acred. Saldo a Favor
= I.V.A. a Pagar ( A Favor )

-

-

Enero

Marzo

-

Abril

-1,150.001,598.00

2,748.00

Febrero

Marzo

-

Abril

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-474.00
3,222.00

Junio

0.00

-474.00

-

-1,598.00

Mayo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,222.00

Mayo3,222.00

Junio

3,222.00

Julio

3,222.00

Agosto

3,222.00

Septiembre

3,222.00

Octubre

3,222.00

Noviembre

3,222.00

Diciembre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

= Base gravable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

x Tasa del I.D.E.

2.00

2.00

2.002.00

2.00

2.00

= I.D.E. causado a retener

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

= Diferencia a Favor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

↑ Saldo a Favor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Monto exento

- I.D.E. Acreditado contra I.S.R.

Imp. Empresarial Tasa Unica
Ingresos Percibidos Meses Anteriores

01.Enero
0.00

02.Febrero...
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