Calculos para la presentacion de declaracion anual pm 2011

Creación Propia

CONCILIACION CONTABLE FISCAL 2011 DETERMINACION DEL ISR DEL EJ
CONTPAQ i Total Ingresos 0
Estado de Resultados del 01/Dic/2011 al 31/Dic/2011Total Egresos 0
Resultado fiscal ejercicio 0
ACTUALIZACION PERDIDA FISCAL -PTU PAGADA EJE ANTE -
Utilidad (o Pérdida) PERDIDA FISCAL 2010 -968,649 -DEDUCCIONINMEDIATA 0
-PERDIDA DE EJ -998,076
Total Ingresos INPC 2010 7 97.0775 =RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO -998,076
VENTAS /INPC 2010 12 99.7421 *TASA 0.30
DESCUENTOS YREBAJAS SOBRE VENTAS =FACT ACT 1 1.0274 =ISR DEL EJERCICIO -299,423
OTROS INGRESOS ACTUALIZACION 1 -995,190 -PAGOS PROVISIONALES -
Ganancia Cambiaria -ISR RET XBANCOS -
ISR A CARGO (FAVOR) -299,423
INPC 2010 12 99.7421 COMPENSACION IETU SALDO A FAVOR 08 -
AJUSTE ANUAL X INFLACION /INPC 2011 6 100.0410 ISR A PAGAR -299,423=FACT ACT 2 1.0029
Total Egresos ACTUALIZACION 2 -998,076 COEFICIENTE
COSTO VENTAS UTILIDAD FISCAL -
FLETES PERDIDA PENDIENTE DE AMORT 2011 -DEDUCINMEDIATAS 0
NOMINA GASTOS RELACIONADOS A -998,076 0
SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO ING ACUMULABLES - 0
ABASTECIMIENTOS AJ ANUAL POR INFLACIONACUMULABLE 0
SERVICIOS EXTERNOS 0
RENTAS COEFICIENTE: #¡DIV/0!
DEPRECIACIONES Produccion
GASTOS GENERALES Absorcion UFIN ART 88
GASTOS VIAJERESUL EJER -
GASTOS ADMINISTRATIVOS -ISR -299,423
TELEFONO -ND -
DEPRECIACION ADMINISTRACION UFIN SIN ACTUALIZA X EL 1ER AÑO 299,423
GASTOS NO DEDUCIBLESINTERESES GASTOS CUCA ART 89 50,000
GANANCIA /PERDIDA EN VENTA ACTIVO FIJO mar-10 97.8236
dic-11 103.5510
Perdida Cambiaria de Mayor 1.0585...