calidad

Formato para documentar procesos / sistemas
Nombre del proceso/ sistema

Clave (opcional)
Subcriterios

Año de inicio de operación

No. de revisión
Responsable del proceso/ sistema (puesto/ área)




Enfoque
Subcriterios y puntos del enfoque:
Subcriterio
Puntos del enfoque que se administran con este proceso / sistema

Aquí se transcribe el texto de los puntos de enfoque decada subcriterio que se mencionó en la tabla de relación de sistemas con el modelo SEP.
a) Objetivo del proceso/ sistema:
Orienta el diseño de proceso / sistema en la organización:
Describir clara y específicamente ¿Cuál es el propósito del proceso / sistema?, ¿Para que existe el proceso / sistema?
¿Cuál es la meta que pretende lograr este proceso/sistema?
El propósito de este sistemaes_______
A través de_________
A fin de lograr_______
Se redacta en términos positivos y proactivos
Evite usar términos como “ A pesar de .....”, “Tomando en cuenta las restricciones.....”, “No obstante...”
b) Descripción (incluir diagrama de flujo, modelo, mapas)
Explicar concreta y explicita cuales son los pasos que sigue el proceso / sistema desde su inicio hasta el final.
El contar con undiagrama de flujo facilita la comprensión y entendimiento.
c) Interacción con otros procesos / sistemas
Mencionar los sistemas con los cuales requiere interactuar para tener un mejor funcionamiento y de que manera es la relación.
Un sistema tiene una visión global e interacciona con varios procesos / sistemas en su operación.
Describir con que otros sistemas se relaciona y comoespecíficamente es esa interacción.
Ejemplo.- Un sistema de capacitación y entrenamiento interacciona con el sistema de aseguramiento de calidad.
La interacción puede ser en un solo sentido o de ida y vuelta dependiendo del proceso del que se trate.
Sistema
Interacción
Nombre del sistema con el que se relaciona
Ej: Sistema de Capacitación
Aquí se coloca en que consiste la relación entre los sistemas yque es lo que se da o se recibe.
Recibe de las áreas los requerimientos de entrenamiento a través de:
Ej: DNC, Evaluación del desempeño, proyectos especiales para el ciclo.
Entrega a las áreas: eventos de capacitación y entrenamiento a través de cursos.
Implantación
a) Aplicación (grado de despliegue en la organización: áreas en que se aplica, cómo se aplica e información que lo evidencie)Describir específicamente en que áreas o procesos de la organización en la que esta operando de manera consistente el proceso / sistema y cómo esta implantado.
b) Frecuencia de aplicación:
Describir específicamente los periodos en los que se aplican las diferentes actividades del proceso / sistema de manera consistente.

Indicadores de proceso y sus mediciones

(incluir gráficos / tablascon objetivo, comparación, inf. de al menos 3 años, explicación del gráfico, fuente de la inf.)

Son aquellos indicadores clave que reflejan que las actividades o condiciones de operación bajo las que se realiza el proceso cumplan con las especificaciones definidas para que se pueda obtener el resultado final esperado.

Ejemplos:
Tiempo de ciclo de contratación
Material entregado a tiempoTemperatura
Auditorias Internas
Visitas a clientes

Indicadores de resultado y sus mediciones

(incluir gráficos / tablas con objetivo, comparación, inf. De al menos 3 años, explicación del gráfico, fuente de la inf.)

Son aquellos que reflejan que el proceso/sistema cumple con los objetivos para los que fue creado.

Ejemplos:
% de plantilla de personal cubierta
Cumplimiento deprograma de producción
Resultado de auditoria de Certificación/Seguimiento

Evaluación y mejora

Proceso / metodología aplicada (incluya frecuencia) Tiene como propósito analizar y mejorar el sistema a través de una metodología formal, que se lleve a cabo de manera sistemática, consiste en identificar las áreas de oportunidad para mejorar una sistema, proceso a fin de hacerlo mas eficiente....