Calidad

1

CONSTRUIMOS FUTURO
CONSTRUIMOS

Implementación del
SGC en los procesos de
apoyo a las actividades
misionales de la UIS

CONSTRUIMOS FUTURO
CONSTRUIMOS

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Enfoque de

uditoría
Estamos comprometidos
con ISO 9001:2000
Sistema de Gestión de Calidad

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1

Qué es Auditoría

Sistemático
Independiente
Documentado

Evidencia

Cumplimiento
de los Criterios
de laauditoria

“Proceso sistemático, independiente, documentado, para obtener evidencia y
evaluarla objetivamente, con el fin de determinar en que grado se cumplen
los criterios de la auditoria” ISO 19011

Sistema de Gestión de Calidad

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2

Definiciones

CRITERIO DE
CRITERIO
AUDITORIA

Conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos a tener en cuenta en la
auditoriaCONCLUSIÓN
DE AUDITORIA

Resultado de una auditoria suministrado
por el equipo auditor después de haber
considerado los objetivos de la auditoria
y todos los hallazgos de auditoria.

Sistema de Gestión de Calidad

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2

Definiciones

EVIDENCIA DE
EVIDENCIA
AUDITORIA

Declaraciones de hechos o cualquier
otra información, que son:
Pertinentes para los criterios de la
auditoria.Verificables

HALLAZGO DE
AUDITORIA

Resultado de la evaluación de la
evidencia de la auditoria. Recopilado
frente a los criterios de la auditoria.

Sistema de Gestión de Calidad

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EL PROCESO DE AUDITORIA

CRITERIOS

REALIDAD
Conveniente

•Especificaciones /Normas
•Pliego de condiciones
•Reglamentos
•Manual de calidad
•Procedimientos
•Plan de calidad

DE LOS
PROCESOSLo que se hace

Lo Que se debe hacer

OBJETIVO

Adecuado

Cumplir sistemáticamente
requisitos de calidad
especificados

Eficaz

Lo que se quiere
lograr

Sistema de Gestión de Calidad

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3

Por qué hacer Auditorías
El SGC cumple con los
Requisitos (norma, ley,
Reglamentarios)

Cambio
Organizacional

Estimular el enfoque
por proceso

Satisfacer un requisito
delcliente

Ejecutar seguimiento
a las acciones
Correctivas

Evaluar el
compromiso
del recurso humano

Promover el
Mejoramiento
Continuo
Sistema de Gestión de Calidad

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CONOCIMIENTO DEL PROCESO
¿Conozco y tengo claridad
acerca de los requerimientos
de mis clientes
internos/externos?

PROCESO
(Transformación)

Mano de Obra, Materiales,
¿Cuál es mi gestión como
Maquinaria,garantizar que
líder para Método
¿Tengo establecidos
los indicadores para
medir si cumplo con el
objetivo?

cumplo con el objetivo?

Medición
¿Trabajo conjuntamente con mis
procesos proveedores para
gestionar el adecuado flujo de
información y de recursos?

CLIENTES

¿De qué manera he
definido que satisfago los
requerimientos de mis
clientes?

PRODUCTOS

Objetivo delProceso

ENTRADAS

PROVEEDORES

¿Están definidos los
requisitos para garantizar que
las entradas de mi proceso
son las mejores?

¿Sé cuáles son los
productos que genero
para cumplir con los
requerimientos de mis
clientes?

¿Conozco qué necesito
para gestionar
correctamente? ¿Conozco
los procedimientos?
¿Conozco las aptitudes de
mis colaboradores?

Sistema de Gestión de Calidad10

4

Cuándo hacer Auditorías

Programa de auditoria
Cambios en Procesos /
productos / servicios
Implementación
Nuevos procesos /
productos / servicios
Auditorias no
programadas

Sistema de Gestión de Calidad

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5

Clases de Auditorías

PRIMERA PARTE
ORGANIZACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

SEGUNDA PARTE
CLIENTES, PROVEEDORES

AUDITORÍA EXTERNA

TERCERA PARTEORGANIZACIÓN

AUDITORÍA EXTERNA

OBJETIVOS:
Determinar si el SGC:
Es conforme con los
requisitos planificados
Se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz

OBJETIVOS:
Evaluar la adecuación para
cumplir eficazmente los
requisitos del SGC del
desarrollo del proveedor
Verificar la aplicación de
disposiciones contractuales

OBJETIVOS:
Evaluar la capacidad para
cumplir los...