calidad


CANDY BOXES
Procedimiento de Auditorías Internas
Código: P-AI-08


Revisión: 0


Punto(S) de la Norma que aplica: 8.2.2


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1) PROPÓSITO
Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los Sistemas de Gestión de Calidad, de acuerdocon los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

2) ALCANCE
Aplica a todos los procesos, productos y departamentos de la organización en alcance del SGC.

3) POLÍTICA

3.1. Es competencia del Dirección y del Departamento de Calidad asegurarse de la realización de la auditoría de acuerdo al plan.
3.2. La viabilidad de la auditoría debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidadde la información, de los recursos requeridos, y el personal.
3.3. Cuando la auditoría se considera viable, se debe seleccionar al auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria de la auditoria.
3.4. Antes de las actividades de la auditoría, la documentación del auditado debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la documentación con los criterios de la auditoría.3.5. El Auditor Líder, es responsable de auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos.
3.6. Es responsabilidad del Dirección y del Gerente del departamento de calidad la entrega del Informe de Auditoría para atender los hallazgos de la Auditoría y aplicar los procedimientos de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas según sea el caso.
3.7. El responsable del Áreacorrespondiente deberá verificar la implantación de la Acción Correctiva o Acción Preventiva y su eficacia, esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.
3.8. Es responsabilidad la Dirección mantener actualizados los expedientes de los auditores.
3.9. Es facultad del auditor líder informar al auditado cuando la documentación es inadecuada y decidir si se continúa o se suspende laauditoría hasta que los problemas de la documentación se resuelvan.

4) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de etapas
Actividad
Responsable
1. Elabora programa de auditorías y selecciona al auditor líder
1.1 Para el caso de las Auditoría Internas en CANDY BOXES la Dirección es el responsable de nombrar al Gerente de Departamento y el Autor Líder así él debe registrar el formato paracalificación de auditores con base en los criterios para calificación de auditores y en los resultados de calificación y habilidades personales de los auditores.
Departamento de Calidad



CANDY BOXES

Procedimiento de Auditorías Internas
Código: P-AI-08


Revisión: 0


Punto(S) de la Norma que aplica: 8.2.2


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2.- El auditor líder con apoyo del RD designa elequipo auditor
2.1 El Auditor líder con apoyo del Responsable de SGC designa al equipo auditor debiendo registrar el formato para calificación de auditores con base en los criterios para calificación de auditores y en los resultados de calificación y habilidades personales de los auditores
Auditor Líder/Ingeniero de SGC
3. Preparan plan de auditoría
3.1 Una vez formado el equipo auditor ydesignado el Auditor Líder preparan el plan de auditoría considerando: Los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada de la auditoría previendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor, incluyendo la preparación, revisión y elaboración del informe final.
3.2 Asigna a cada miembro la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreaso actividades específicas, considerando la independencia y competencia de los auditores.
3.3 Los auditores en formación o entrenamiento pueden incluirse en el equipo y auditar bajo una dirección o supervisión.
3.4 Presenta al auditado el plan de auditoría antes de que comiencen las actividades
Equipo Auditor/Auditor Líder


Auditor Líder
4. Revisa
documentación y
prepara auditoría...