Calidad

Nombre de la Cía
Lista de Verificacion de Auditoria por Proceso
Lider de Proceso
Entrevistados
Auditor Lider
Auditor Acompañante
Hora de la Auditoría

Aspecto Auditado

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Generalidades

La organización debe establecer, documentar
implementar y mantener un sistema de gestion de la
calidad ymejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional
determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestion de calidad y su aplicación a traves de la
organización
Determinar la secuencia e interaccion de estos
procesos
determinar lo criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control
de estos procesos seaneficaces
asegurarse de que la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos
realizar el seguimiento, la medición cuando sea
aplicable y el análisis de estos procesos
implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos
la documentacion del sistema de gestionde calidad
debe incluir:

Numeral de la
norma

VALORACION DE
1A4

4

Concepto de la Norma

0

4,1

0

4,1,a
4,1,b
4,1,c
4,1,d
4,1,e
4,1,f
4,2
4,2,1

0

0- NO SE TIENE
1 - ESTABLECIDO
2- DOCUMENTADO
3- IMPLEMENTADO
4- MANTENIDO

declaraciones documentadas de una política de
calidad y de objetivos de la calidad
Un manual de calidad

Manual de la CalidadControl de los Documentos

Control de los Registros

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
COMPROMISO DE LA DIRECCION

los procedimientos documentados y los registros
requeridos por esta norma internacional "tales como:
Control de documentos, control de registros,
auditorias internas, acciones correctivas, acciones
preventivas, revisión por la dirección."
los documentos, incluidos los registrosque la
organización determina que son necesarios para
asegurarse de la eficaz planificación,. Operación y
control de sus procesos
la organización debe establecer y mantener un
manual de calidad que incluya:
el alcance del sistema de gestion de calidad,
incluyendo los detalles y la justificacion de cualquier
exclusion
los procedimientos y documentos establecidos para el
sistema degestion de calidad o referencia a los
mismo
Una descripcion de la interaccion entre los procesos
del sistema de gestion de la calidad
los documentos requeridos por el sistema de gestion
de calidad deben controlarse. Los registros son de un
tipo especial de documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados en el numeral 4,2,4
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacióantes de la emisión
Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente
asegurarse de que se identifican los cambios y el
estado de la documentación vigente de los
documentos
asegurarse de que las versiones vigentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en
los puntos de uso
asegurarse de que los documentos permanezcan
legibles y facilmenteidentificables
asegurarse de que los documentos de origen externo,
que la organización determina que son necesarios
para la planificacion y la operación del sistema de
gestión de la calidad, se identifican y que se controla
su distribución
prevenir el uso no intencionado de los documentos
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en
el caso en que se mantengan por cualquier razón
Losregistros establecidos para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos asi como de la
operación eficaz del sistema de gestion de la calidad
deben controlarse. La organización debe establecer
un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificacion, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposicion de los...