Calidad

Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las personas entrevistadas, el Área de Monitoreo y Evaluación desea conocer susopiniones evaluativas de esta actividad”.

Por favor diligencie el siguiente formato.

1. DATOS GENERALES:
FECHA DE AUDITORÍA Día 00
Mes 00
Año 0000
PROCESO AUDITADO 0 Direccionamiento
0Investigación y Planeación
0 Articulación y Gestión
0 Monitoreo y Evaluación
0 Apropiación
0 Desarrollo
0 Operación
0 Administrativa, Financiera y Jurídica

NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR
NOMBREDEL EVALUADOR
PERFIL FIRMA

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una (X) en una escala de valores así:

E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y D= Deficiente.

2. EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA:
ASPECTO CALIFICACIÓN
E B R D
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).
2.2. Claridad en la notificacióndel plan de auditoria.
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria.
2.5. Horario de la auditoria.
2.6.Cumplimiento del objetivo de la auditoria.
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.

3. EVALUACIÓN DEL AUDITOR:
ASPECTO CALIFICACIÓN
E B R D
3.1. Cumplimiento del horario de lasreuniones de auditoria.
3.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.
3.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.
3.4. Conocimiento sobre las actividades,documentación y funcionamiento del proceso.
3.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.
3.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.
3.7. Claridad en laexplicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: Este formato una vez...