calidad







Bureau Veritas Certification


Certificación de Sistemas de Gestión
Informe de Auditoría de
Certificación


SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO



6, 7 y 8 de Noviembre de 2012



Información de la Empresa
Nombre de la Empresa
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Dirección
Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M. ( y SEREMI )
Nº de Teléfono
02-3513356Nº Fax

Página Web
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Nº Contrato
CL 1170676/12
Información del Contacto
Nombre del Contacto
SR. GONZALO FERNANDEZ
Nº de Teléfono
02-3513356
Dirección e-mail
gfernandezr@minvu.cl
Información de la Auditoría
Normas auditadas
ISO 9001:2008
Alcance
“GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE VIVIENDAY URBANISMO (NIVEL CENTRAL Y SEREMI)”
Código SQC – PEC - SC
37(85.59)
Sitios Auditados
Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M.
Seremi Metropolitana: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°874, piso 8. Santiago, R.M.
Seremi Iquique: Patricio Lynch N°50, Remodelación Oscar Bonilla, Iquique
Seremi Arica y Parinacota: Calle Sotomayor N°216, Arica
Seremi O’Higgins: Calle Cuevas N°150,Rancagua
Seremi Los Lagos: Av. Décima Región N°480, Puerto Montt
Tipo de Auditoría
Certificación
X
Recertificación

Seguimiento

Distribución Informe Auditoria
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING


Resumen de la Auditoría

Objetivos de la auditoría
Los objetivos de esta auditoría son:
a) Verificar que elsistema de gestión de la organización cumple con los requisitos de las normas auditadas.
b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el período.

Resumen Auditoria
La auditoría se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2012, bajo los estándares de la(s) Norma(s)
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

NCh 2728:2003Subsecretaría de vivienda y urbanismo, señala
“El alcance del sistema, está dado respecto de los procesos de negocio asociados al “Programa Concursable de Espacios Públicos”, entendiéndose dentro de estos: Planificar, Gestionar la disponibilidad presupuestaria, Gestionar postulación, Gestionar selección, Monitorear la pre-inversión, Controlar física y financieramente la inversión y Fiscalizar ymonitorear la calidad de la inversión determinándose la secuencia e interacciones entre estos, así como los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del procesos identificados, sea eficaz y asegure la disponibilidad de recursos e información necesarios para su operación y seguimiento.
De este modo, en el Sistema de Gestión de Calidad se han definidoherramientas que permiten realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y garantizar así la mejora continua de los mismos”


Reunión de Inicio
La reunión inicial se desarrolló en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo a Nivel Central y en las Seremi. En ella se trataron los temas definidos en elprotocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, confidencialidad, canales post-venta, clasificación de los hallazgos, y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.

Desarrollo de la Auditoría
El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en unamuestra de los procesos de la Organización. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la organización de su responsabilidad en la verificación permanente...