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Estructura y control de los documentos internos:


- Objetivo de la estructura y la forma de control de los documentos internos
- Quien o quienes son los responsables de la elaboración,aprobación y emisión de estos documentos?
- Existe un circuito establecido de comunicación en este proceso? Cual es?
- Como se establece la codificación de los documentos internos? Y por quien? Pedirdocumentos completos.
- Como se distribuyen los documentos que son aprobados? Y en el caso de que sean modificaciones? Se deja sentada esta actividad es algún registro? Quien es el responsable de llevar acabo esta tarea?
- Quien es el responsable del mantenimiento y archivo de todos los documentos del SGC? Y de realizar modificaciones? Cual es el soporte utilizado si es que existe?
- Que son loscontroles SOX? Para que se utilizan?

Medición del grado de satisfacción:

- -Cual es el objetivo de la medición de satisfacción? A quienes incluye?
- -Quien o quienes son los responsables de losplanes de medición de satisfacción? Cada cuanto tiempo se hacen? Cuales son las herramientas utilizadas para llevar a cabo esta tarea? Que se evalúa? Ver encuestas
- Como es el proceso de recolecciónde datos? Y quien es el responsable de hacerlo? Que se hace con los resultados obtenidos? Quienes tienen acceso a esta información?

Auditorias Internas:

- Cual es la finalidad de la realizaciónde auditorias internas? Cual es su alcance o aplicabilidad?
- Quienes participan en la realización de las auditorias y de que manera lo hacen? En base a que características se designan los auditores?- Quien es el responsable o los responsables de programar los planes de auditorias? Quien los aprueba? Quienes tienen acceso a estos programas?
- Como es el proceso de preparación de las auditoriasinternas? Ejecución de la auditoria
- Cuales son los pasos claves para dar por concluida una auditoria?
- Cuales son los posibles resultados de una auditoría? Cuales son los posibles cursos de...