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INDICE
Sección Descripción Hoja
A Inventario institucional de procesos 3
B Propietario del proceso 3
C Objetivo del proceso 4
D Políticas operativas 4
E Normatividad que aplica 5
E1 Normatividad externa 5
E2 Otra normatividad 6
F Niveles de servicio 6
F1 Con clientes 6
F2 Con proveedores 7
G Responsabilidades y facultades 8
H Descripción detallada de procedimientos 10
I Indicadores27
J Organigrama 28
K Glosario Institucional 29
L Normatividad que sustituye al presente manual 30
Z Anexos 30
A INVENTARIO INSTITUCIONAL DE PROCESOS
Macroproceso: soporte / Adquisiciones y Servicios Generales Proceso: Adquisición de Bienes Y Contratación de Servicios Procedimientos:1. Procedimiento para la Recepción y autorización de Requisiciones de Compras y/o Servicios 2. Procedimiento de Adjudicación Directa 3. Procedimiento de Adjudicación por Invitación a cuando MenosTres Personas 4. Procedimiento de Adjudicación por Licitación Pública 5.Procedimiento para la Formalización de Adquisiciones Mediante Pedido o Contrato

B PROPIETARIO DEL PROCESO
Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales



C OBJETIVO DEL PROCESO
Implantar las estrategias y acciones destinadasa la adquisición de bienes y contratación de servicios, vigilando la aplicación de los procesos de control y evaluación para proporcionarlos en las mejores condiciones de calidad y oportunidad requeridas por las áreas de la institución con apego a la normatividad vigente.

D POLÍTICAS OPERATIVAS
POLÍTICAS PROCEDIMIENTO
1.La Gerencia de adquisiciones de Bienes y Servicios elaborará uncuestionario de evaluación de sus servicios que tendrá por objeto que los distintos usuarios califiquen el servicio que se les proporciona .
2. El cuestionario de evaluación deberá aplicarse al menos tres veces por año a muestras integradas por 10 áreas usuarias distintas.
3. La integración y custodia de todos los expedientes de adquisiciones y/o contrataciones estará a cargo de la Gerencia deAdquisiciones de Bienes Muebles y Servicios. 1 a 5
4. Para cada proveedor, se elaborará un expediente, que contendrá la documentación de la adquisición o contratación de que se trate. 1 a 5
5. Los expedientes de los proveedores derivados de adquisiciones y/o contrataciones adjudicadas en forma directa, por monto, deberán contener: 1) requisición original autorizada: 2) al menos doscotizaciones, salvo que exista justificación para contratar con una sola cotización (la del proveedor adjudicado); 3) un tanto en original del pedido o contrato debidamente firmado por el proveedor y los funcionarios facultados de Isela d´la Vega; 4) copia de la garantía de cumplimiento y de anticipo, en su caso; 5) copia del documento que acredite el cumplimiento de las disposiciones contenidas en laResolución Miscelánea Fiscal (art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, relativo a la verificación de que el proveedor se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales); 6) carta de aceptación de los servicios que originaron la contratación o, en el caso de pago previo, de conformidad con el mismo; 7) para el caso de adquisición de bienes, copia del documento donde consteque éstos fueron recibidos en el almacén, salvo que éstos hayan sido entregados en lugar distinto: 8) documentación legal del proveedor, salvo que ésta obre en algún lugar otro expediente y 9) cualquier otra documentación administrativa relacionada con la adquisición o contratación de que se trate. 2
6. Para procesos de invitación a cuando menos tres personal, las carpetas deberán contener lo...