Captura De Cuotas Adminpaq

Procedimiento para el Pago de cuota de mantenimiento.
Primer Paso “Captura del pago de Cuota”
En el Menú Principal Seleccionar “Documentos”, posteriormente “ingresos”.
En el Campo de “cuenta” seleccionar la cuenta de “Bancos (la utilizada)”.
En el campo de “tipo” Seleccionar “ingreso por cuotas de mantenimiento”.
Llenar la fecha.
En el campo de “pagador” seleccionar elcondómino que esta pagando.
En el concepto general capturamos la descripción completa del pago.
En la referencia capturamos el local o departamento.

Segundo Paso “Asociación de documentos a Adminpaq”
Asociamos los documentos del sistema Adminpaq con la tecla f12 o dando clic en la pestaña “asociación de documentos”.
Seleccionamos los documentos que este liquidando elcliente dando clic sobre el campo de “saldo (peso)” de cada uno de los documentos liquidados.
Revisamos que el folio del pago sea idéntico al folio del ingresos o deposito, así como en el primer recuadro diga “pago cuotas”

Tercer Paso “Asignación de Póliza contable”
Dar clic en el icono “póliza” y seleccionamos el tipo de cuota que corresponda: cuota de mantenimiento, mantenimiento c /descto, c/intereses. Clic en la opción “ejecutar póliza “, capturamos los importes correspondientes en su caso y finalmente la tecla tab y cerramos la póliza.
Ejemplo

Seleccionamos imprimir para obtener el recibo impreso.
Seleccionamos la impresora.
Seleccionamos el formato de impresión: cuota de mantenimiento, y el número de impresiones 2, clic en imprimir.

Procedimiento captura dela “Cuota extraordinaria”

En el Menu Principal Seleccionamos la opción de “documentos” y posteriormente en ingresos
Seleccionamos la cuenta de cheques donde fue o va a ser depositado en la opción de “cuenta”.
En el “tipo” seleccionar con la tecla f3, clic en 57 que es el “ingreso por cuotas extraordinarias”. Llenamos la fecha.
Seleccionamos el pagador con f3 obien tecleando el numero de local.
En el concepto general capturamos: cuota extraordinaria, en la referencia capturamos el local en cuestión (201).

Asociación de los documentos al sistema Adminpaq con la tecla f12 o dando clic en la pestaña “asociación de documentos”. Seleccionamos los documentos que este liquidando el cliente dando clic sobre el “saldo (peso)” de cada uno de losdocumentos liquidados. Muestro ejemplo. Revisamos que el folio del pago sea idéntico al folio del ingresos o deposito así como el encabezado diga “pago cuotas”

Dar clic en el icono “póliza” y seleccionamos el tipo de cuota que corresponda: cuota de mantenimiento, mantenimiento c / descto, c/intereses. Clic en la opción “ejecutar póliza “, capturamos los importes correspondientes ensu caso y finalmente la tecla tab y cerramos la póliza.

4.- seleccionamos imprimir para obtener el recibo impreso.

Proceso captura del depósito cobro de servicios.
Seleccionar “documentos”, dando clic en “ingresos” en el menú principal
Seleccionamos la cuenta de cheques donde fue depositado o va a ser depositado dando clic en “cuenta” y seleccionamos la cuenta bancaria.
En el“tipo” capturar 58 o bien seleccionamos con la tecla f3, dando clic en “ingresos por servicios”. Llenamos la fecha.
En “pagador” damos clic en “f3” y seleccionamos el condómino; en el caso que se requiera que el recibo se emita a otro nombre distinto al del condómino, buscamos con f3 su nombre y si lo localizamos damos clic, en caso que no se encuentre dejamos en blanco el campo“pagador” y capturamos el nombre deseado en el siguiente campo.
En el concepto general capturamos el rango de fecha del servicio que esta pagando, en la referencia capturamos el numero de local que esta liquidando

3.- damos clic en el icono “póliza” al momento nos presenta una ventana por cada concepto de servicios, llenaremos con importe los que corresponda, y cerramos la póliza....