Carga De Mercanc A En A2

Carga de mercancía en A2
Primero abrir el modulo administrativo, pulsando el icono de la aplicación en el menú de inicio de
Windows.

Figura 1
Luego ingresar colocando el nombre de usuario y la contraseña (Nelson / tlf3205608), después
pulsar aceptar.

Figura 2
Una vez ingresado al modulo administrativo, hacer clic sobre el menú desplegable “Compras” o
sobre el icono “Compra de Mercancía” de laparte superior derecha de la ventana. Si usa el menú
“Compras”, debe elegirá la opción “Compra de Mercancía” del menú que se despliega.

Figura 3
Al aparecer la ventana del modulo de compras, debe empezar seleccionando el proveedor de la
mercancía, para ello pulsa el icono de binoculares al lado de la opción “Proveedores” de la
ventana.

Figura 4
En la ventana de búsqueda de proveedores, con sólotipear el comodín (*) (asterisco) antes del
nombre(s) del proveedor, el sistema buscara la coincidencia más cercana a él(los) nombre(s)
ingresado(s). Luego que el resultado aparezca, solo se debe hacer doble clic sobre la opción
deseada.

Figura 5
Una vez seleccionado el proveedor, se procede a buscar o crear la mercancía a cargar en el
sistema. Para ello se hace clic sobre el icono de “Nuevo”,ubicado en la parte superior central de la
pantalla.

Figura 6
En la ventana “Archivo de Inventario”, si la mercancía es nueva y no existe en el sistema, se debe
pulsar “Incluir Registros”, identificado por el icono de la carpeta y la flecha roja. Si por el contrario,
ya existe, se debe buscar haciendo clic en “Modificar Registros”, identificado con el icono de la
ventana y un lápiz.

Figura 7Suponiendo que la mercancía que se cargará es nueva y no existe registros de ella, una vez
pulsado el icono de “Incluir Registro”, se procede a llenar los campos:
Código: Es el código de barras del producto, si no posee uno, usar un nombre abreviado
con números.
Departamento: Son las diferentes categorías en las cuales un producto o mercancía puede
estar. Por ejemplo: CONFITES, DESECHABLES, VIVERES,QUINCALLA, etcétera. Elegir el que
corresponda.
Descripción: Una breve descripción sobre el producto a cargar. Debe ser concisa, siempre
indicando el nombre de la mercancía, peso y cantidad si es un producto que tiene
presentaciones al mayor y detal.
Categoría: Se coloca igual que el Departamento.
Descripción Detallada: Se coloca la descripción completa del producto, e incluso aquellos
detallesque por espacio no caben en el campo Descripción. Si no se desea agregar nada
más, se coloca igual que el campo Descripción.
Modelo: El tipo de mercancía que se carga, si esta tiene varios modelos, como por
ejemplo: Maíz para cotufas, salsa de pastas, caramelos de menta, etc.
Marca: El fabricante de la mercancía, que no necesariamente tiene que ser el nombre del
producto, como por ejemplo: Súper,Polar, Arcor, Bimbo, Femsa, PepsiCo, Etc.
Referencia: Se coloca el mismo número de código de barras, colocado en el campo Código.
Unidad: Si la mercancía que se carga es por BULTO, LATA, PAQUETE, EMPAQUE, BOLSA,
CAJA, DISPLAY, Etc.
Moneda: Dejar como esta (Bolívar Fuerte).
Comisiones Fijas: (Dejar Como Está).
Existencias con decimales: Tildar si y sólo si la mercancía que se recibe no vienecompleta,
es decir, un bulto y medio (1,5) o medio bulto (0,5).
Activo: Indica que el producto está disponible para facturar, debe estar tildada por
defecto. Al estar desactivada el modulo A2 Caja indica el error “Inventario Restringido”.

Fecha de creación: La fecha actual del día de la carga. Se elige pulsando sobre el recuadro
en forma de calendario al lado del campo en blanco. Desplegará uncalendario del mes en
curso con un recuadro de color negro sobre el día actual. Sólo se debe pulsar sobre el día
para que el sistema llene el campo de fecha.
Garantía: Para la mayoría de los productos de la confitería, este campo no aplica. Se puede
dejar en blanco.
Peso: El peso de la mercancía que se carga. No es relevante. Se puede dejar en blanco.
Capacidad o Contenido: La cantidad de unidades al...