Caro

Políticas para asignación de bienes informáticos
La asignación de bienes informáticos para los empleados del Organismo se basa en los siguientes criterios que promueven el uso y aprovechamiento adecuados:
Computadora personal
− Se podrá asignar una computadora personal al empleado que por la naturaleza de sus funciones requiera de esta herramienta de trabajo.
− Las especificaciones técnicasde la computadora personal se determinarán de acuerdo al tipo de programas de aplicación que el usuario necesite para el desarrollo de sus funciones, con base a la clasificación que la Gerencia de Infraestructura de Tecnologías de Información realice cada año para este fin. Computadora portátil.
− Se podrá asignar una computadora portátil al empleado que justifique la necesidad de realizaractividades laborales fuera de su centro de trabajo de manera constante.
− Las especificaciones técnicas de la computadora portátil se determinarán de acuerdo al tipo de programas de aplicación que el usuario necesite para el desarrollo de sus funciones, con base a la clasificación que la Gerencia de Infraestructura de Tecnologías de Información realice cada uno para este fin.
Impresora láserpersonal
− Se podrá asignar una impresora láser personal a los funcionarios con nivel igual o superior a Subgerente o Subdelegación de Informática y Telecomunicaciones a fin de que puedan imprimir documentos confidenciales.
− El funcionario determinará la conveniencia de ubicar la impresora personal en su oficina o en el lugar de su secretaria. Impresora láser para grupos
− Se podrá asignar unaimpresora láser para grupos a las áreas administrativas donde existan desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 20 computadoras personales conectadas a la red de datos de CAPUFE. Impresora láser a color
− Se podrá asignar una impresora láser a color por cada Subdirección, Delegación Regional, Gerencia de Tramo o Conexo Industrial, siempre y cuando justifiquen la necesidad de imprimir...
Políticasde control interno
El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control interno.
Sistema de control interno
1. Introducción: o El Grupo Financiero Banorte (GFNorte) asigna especial atención al control interno en la realizaciónde sus operaciones, en la originación, procesamiento y divulgación de su información contable y financiera, en la relación con sus inversionistas, clientes y proveedores y en el cumplimiento de la normatividad que les es aplicable. El Sistema de Control Interno de GFNorte establece los siguientes objetivos y lineamientos generales que enmarcan las acciones y responsabilidades de todo el personal,quienes son el elemento central sobre el que recae la función primaria de control y cuenta con áreas especializadas para apoyar el monitoreo y vigilancia de sus riesgos y controles. Estamos convencidos que mantener un adecuado ambiente de control es una más de las ventajas competitivas que apoyarán el crecimiento de nuestra presencia en el mercado financiero nacional. Los objetivos en materia decontrol interno y los lineamientos generales que de ellos se desprenden han sido aprobados por el Consejo de Administración de GFNorte y son los pilares centrales del Sistema de Control Interno.

2. Objetivos de Control Interno: o Que GFNorte opere conforme a las estrategias definidas por su Consejo de Administración contando con los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios,procurando un uso eficiente de los mismos. o Que exista una adecuada toma de decisiones y una confiable revelación de información a su Consejo de Administración, a inversionistas, a clientes, a las autoridades competentes y al público en general contando con los sistemas de información con la calidad, suficiencia, seguridad y oportunidad requerida. o Que los riesgos sean identificados, evaluados y...