Carta de notificación

INTRODUCCION
Este manual establece cada uno de los pasos que debe realizar el departamento de cobranzas para logar un óptimo funcionamiento y desarrollo, como departamento en la empresa. De estamanera se enumeran y definen los procedimientos protocolares que finalmente activarán la gestión de cobranzas:
• La gestión de Verificación: Consiste en validar fehacientemente los documentos compradosa los clientes (CEDENTE) que correspondan a operaciones mercantiles reales, ratificados en la posterior gestión de cobranzas al DEUDOR especificado en el documento cedido a SERVICIOS FINANCIEROSFACTOR PLUS S.A.

• La gestión de Notificación: Consiste en que el DEUDOR toma conocimiento que la factura ha sido “cedida” a SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR PLUS S.A. y la cual debe ser cancelada a sufecha de vencimiento al nuevo deudor.

• La gestión de cobranzas: Consiste en la cancelación de la o las factura(s) cedida(s) por parte del CEDENTE.
- En esta etapa se definen los procedimientos decobranzas, cobranza morosa, cobranza judicial y recaudaciones.







OBJETIVO
Gestionar y Aplicar las políticas de cobranzas, incorporando los recursos humanos, técnicos y tecnológicos, aobjeto de asegurar la recaudación.

ALCANCE
El siguiente MANUAL DE PROCEDIMIENTO se aplica para todo el departamento de cobranzas, enfocado a las Sub-Gerencias, Encargados de cobranzas, Analista(s)de Cobranza y Agentes cobradores en terreno.
RESPONSABILIDADES
ENCARGADO DE COBRANZA: Responsable de optimizar el o los procesos de cobranzas mediante estrategias, técnicas operativas y laimplementación de condiciones que incentiven el entorno del equipo de trabajo.
ANALISTA(s) DE COBRANZA(s): Ejecutivo(s) responsable(s) de la administración de la cartera por cobrar y de mantener unaexcelencia de relaciones comerciales con el deudor, entre sus actividades esta recibir la carga mensual de trabajo y en cursar su labor al plan estratégico para su gestión.
AGENTE(s) COBRADOR EN TERRENO:...