Carta oferta

No. Procedimiento Procedimiento Referencia Hecho Por Horas
1 Nombre Procedimiento: Evaluar el contenido de los reportes e informes generados por el sistema COPS
• Solicitar los formatos de losreportes e informes generados por el sistema COPS.
• Seleccionar los reportes o informes de mayor relevancia en cuanto a la empresa y a los riesgos identificados en la etapa de planeación de laauditoría.
• Crear los papeles de trabajo, que serán los instrumentos para evaluar de manera exhaustiva y objetiva los informes y reportes generados por el sistema COPS
• Evaluar el contenido de los informeso reportes seleccionados. AP-001 FCV
2 Nombre Procedimiento: Verificar la existencia de manuales de usuario y técnico para las aplicaciones desarrolladas en la empresa.
• Solicitar a la empresa losmanuales de las aplicaciones desarrolladas por el equipo de informática de la empresa.
• Evaluar que la documentación indique de manera clara, la finalidad con la que se creó la aplicación.
•Asegurar, por medio de papeles de trabajo, que los manuales realmente cumplan la función de informar y educar a los usuarios de la aplicación. AP-002 FCV
3 Nombre Procedimiento: Examinar la eficiencia dela aplicación COPS al momento de trabajar en ambientes diferentes.
• Preguntar cuales son los requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema COPS.
• Realizar pruebas deverificación del sistema COPS en ambientes diferentes.
• Evaluar los resultados en base a papeles de trabajo, elaborados previamente. AP-003 FCV
4 Nombre Procedimiento: Verificar si las herramientas paradesarrollo cuentan con licenciamiento original.
• Solicitar a la empresa una lista de las herramientas para desarrollo que se utilizan en el departamento de informática, así como también algúndocumento que haga constar su originalidad.
• Elaborar los papeles de trabajo que permitan verificar la autenticidad del software.
• Validar la autenticidad de los documentos presentados por medio de...